根据行长办公会议精神和《关于制定工作作风问题整改措施的通知》的要求，支行启动了全员参与的整改工作。各部门和全体员工积极发挥创造力，针对之前发现的十一项工作作风问题提出了改进建议。经过办公室整理，制定了以下整改方案：
一、加强教育培训，规范管理制度，解决工作敷衍了事、办事不认真的现象。
加强员工思想教育，倡导认真和严谨的工作态度。定期组织座谈会，开展批评和自我批评，帮助员工自觉调整工作态度，增强对事业的热爱和责任感。
另外，还要不断优化岗位职责分工，将岗位职责分工作为评价员工工作表现的主要依据，从而促使员工提高工作水平，自我加强。
三是要建立规范的日常工作管理制度，倡导务实、踏实的工作作风，强化纪律意识，加强对违规违纪行为的严肃处理。
四、明确工作时限。各部门、分店安排工作任务时应设定明确的时限。员工应具备时间意识，确保当天必须完成的任务及时完成，提高工作效率。若未能在规定时限内完成工作，将会面临罚款100元，并扣除1分工作积分(领导批准的除外)。
五是要认真执行组织和领导的决定，服从组织领导的安排，不找任何借口，完成组织和领导交办的各项任务。对组织安排的工作不服从的下岗待分配，下岗期间只开生活费;对支行开展的各项活动不参加的扣工作积分卡6分(特殊情况经领导批准的除外)。
二、强化学习，解决工作缺乏主动和热情，钻研业务风气不浓问题。
一是要提高工作主动性，对于本职工作不能等待领导吩咐、提醒;增强服务的主动性，服务客户要热情、周到。
二是各科室、网点应根据本部门的职能和员工的综合素质制定学习计划，以提升业务知识和技能为目标。定期召开业务座谈会，促进员工之间的交流和互动，共同探讨解决业务中遇到的问题，并不断优化工作流程，提升工作效率。
三、加强创新意识，激发创新动力，推动创新发展。
要不断总结经验，吸取教训，通过分析问题产生的原因，思考解决问题的方法，提高我们发现问题和处理问题的能力。
要不断学习、汲取先进的工作方法，丰富业务、管理、服务方面的举措，提升本岗位、本部门工作创新能力，不断追求进步。
四、其它方面
一是各部门负责人要经常开展谈心活动，了解员工思想，消除员工工作畏难情绪，克服厌战心理，增强其工作信心。
二是各部门之间要加强协调与配合，员工之间要加强沟通与协作。
三是要维护商行(支行)的形象，对商行(支行)不利的话不说，对商行(支行)不利的事不做。对支行和领导有意见可以通过正常渠道反映，不许背地发牢骚，讲怪话，更不允许有损商行(支行)形象和利益的行为发生。否则，支行将视情节轻重给予行政或纪律处分。
全行应当树立节约意识，珍惜劳动成果，引导员工从小事做起，从点滴做起，培养节约精神。
20xx年3月14日至20xx年3月23日，联社银行卡风险排查工作领导小组对我支行营业部20xx年度银行卡业务进行了全面风险排查，总行也于近日下发了《关于对商业银行银行卡业务风险排查中存在问题进行整改的通知》(农商行发[20xx]130号)，接到通知后，我支行领导高度重视检查结果并提出了整改意见，同时要求营业部人员务必认真对照检查中存在问题，及时做好整改工作和整改报告。现将我部有关整改措施汇报如下：
1)我倀在领取珠江平安卡重空时，制定了出入库登记记录，并要求保管人和领用人在记录上签字确认。
2)我们将及时登记所有领取到的珠江平安卡空白卡，并在当天记录空白卡的出入库情况并打印流水账单，最后进行装订保管。
3)我们对新申请办卡的客户都进行了网络验证，确保信息一致，同时在客户身份证复印件的空白处盖上了“验证通过”印章。
4)最近，我已经按照一个月或一个季度的时间对20xx年的珠江平安卡开户资料进行了整理和归档，接下来我将对那些尚未整理成册的20xx年以来的开户资料进行补充完善。
5)我部对新拓展的批量发卡业务，将按有关规定与委托单位签订相关批量开卡业务协议，且要求委托单位至少派两名财务人员到我网点领导批量新卡。
6)我将安排员工继续负责自助设备的日常维护和管理工作，设立“自助设备巡检专用卡”，每天早、中、晚各进行一次巡检和取款测试，以确保支行的自助设备正常运转，方便客户使用。
7)我们将继续严格执行ATM清加钞过程中的双人操作规定，并且会认真进行清加钞后的取款测试工作。
8)我們對於ATM長短款的工作非常重視，始終堅持進行準確的流水對帳和確認，並通過監控系統進一步核實。一旦出現異常，我們會立即聯繫客戶，並展開清算工作。
9)我部对ATM吞没的银行卡，做到及时取出并登记到《吞没卡登记簿》，下来将认真做好吞没卡的处理和交接工作。
10)我部已于20xx年3月11日将20xx年吞没卡和作废卡上缴总行个人银行部集中销毁，下来将继续做好按季上缴工作。
11)经过我部对银行卡业务风险的排查，已经按照相关规定完成了《作废卡登记簿》的登记工作。接下来，我们将继续加强对作废卡的管理和上缴工作，确保银行卡业务的安全稳定运行。感谢您的关注和配合。
经过此次检查与整改，我们部门发现了一些问题，我们将继续努力做好以下工作：
1、提高全员认识，强化内控管理。一是要提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险;二是要提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作;三是要提高对制度执行的认识，在制度执行中制约自我。
2、加强制度建设，严格落实责任，彻底堵塞管理漏洞。只有健全的制度和有效的责任落实，才能有效避免和消除风险。
3、请严格执行客户身份识别制度，规范银行卡发卡流程。认真审核客户资料的真实性和有效性，杜绝敷衍了事的情况。
4、我们将持续加强自助设备的日常维护与管理工作，定期进行测试和巡查，以确保自助设备的正常运行。
5、为了防范银行卡业务风险，我支行将加强对银行卡业务的宣传与培训工作。我们将进一步加强员工规章制度的学习，提升银行卡业务知识的普及与培训力度，强化内控制度的执行力度。我们将不断提升我支行员工的综合业务素质，增强员工的规范操作意识，加强对ATM的日常管理与维护工作。通过教育员工学习、制约员工制度，提高我支行整体内控水平，努力降低银行卡业务风险，确保我支行各项业务的安全、稳健发展。
经过市分行审计组20xx年1月25日对我支行进行审计检查工作，我支行已收到他们下发的审计报告《牡丹江市分行审计报告书》（牡内审报字20xx年第1号）。我支行高度重视审计结果，并已制定了针对性的整改措施。接下来将详细说明我支行的整改措施。
一、个人业务
1、 柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理
2、 ATM现金长短款当天需及时处理
3、 及时清理储蓄系统内无关人员的工号
4、 大额现金须及时锁入金柜
5、 早、晚必须双人拆封款袋
6、 日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金
7、汇兑综合柜员应当及时按照规定打印和登记特殊业务登记簿。
8、 柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳
9、 早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地
10、 柜员不得代用户填写单据
二、公司业务
1、 尽可能减少验印时的强制通过率
2、 公司业务对账单由专人保管
3、 清除公司业务柜员在其它系统中的工号
三、进一步加强内控管理的措施和安排
1、提高思想认识，确立抓好内控管理工作为全行首要任务的共识。加强内控管理对防范金融风险的重要性认识，努力消除违规操作可能带来的金融风险。增强对问题整改的重要性认识，通过整改规范行为操作。加强对制度建设和执行的认识，完善自身制度建设，严格执行制度规定。
2、加强制度落实，堵塞管理漏洞，确保各项内控制度落地生效。明确责任人和执行人，做到责任明确、落实到位。加强考核评价，及时发现问题并通报整改，奖优罚劣，营造执行制度光荣、违反制度可耻的氛围。
5、我们会认真对待存在的问题，将加强员工规章制度学习，加大员工业务操作培训力度，强化内控制度的执行，持续提升全行员工的综合业务素质，增强员工对操作风险的防范意识。在整改的基础上，我们会总结经验教训，引以为戒，加强员工学习培训，加强制度约束，进一步提升整体内控管理水平，最大限度地降低操作风险。
根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于加快完成20xx年第三季度跟踪审计发现违规占用耕地方面问题整改工作的通知》（桂自然资办〔20xx〕97号）文件精神，为按要求和时间完成我市的20xx年第三季度跟踪审计发现违规占用耕地方面问题整改工作，特制定方案如下：
一、目标任务
二、整改措施
(一)依法拆除复耕。对需拆除复耕的项目，依法拆除在非法占用土地上的建筑物和其他设施，恢复土地原状。
(二)项目符合完善用地手续的条件后，应当依法进行审查和查处工作。经审查合格后，按照相关审批权限，依法完善相关用地手续，并取得相应的用地手续批复文件。
三、任务分工
（一）花博园项目违规占用耕地造景、绿化问题。
整改方式：采取拆除后重新整治并重新规划用地手续，是一种综合整改方式。
具体分工：执法监察 大队负责督促业主自行进行拆除复耕，对尚未消除违法状态的'9.46亩违法用地依法进行立案查处；国土空间规划股负责将项目用地纳入《东兴市过渡期城镇开发边界划定方案》；自然资源开发利用和耕地保护股负责完成用地报批工作。
完成时限：20xx年6月30日前。
（二）东兴市界河带状公园违规占用耕地造景问题。
整改方式：完善用地手续。
具体分工：执法监察 大队负责对违法用地依法进行立案查处；国土空间规划股负责将项目用地纳入《东兴市过渡期城镇开发边界划定方案》；自然资源开发利用和耕地保护股负责完成用地报批工作。
完成时限：20xx年6月30日前。
（三）东兴市312省道违规占用基本农田问题。
整改方式：开展基本农田调整及补划。
具体分工：由自然资源开发利用和耕地保护股负责。
完成时限：20xx年6月30日前。
（四）东兴市江平思勒瑞龙空心砖厂存在违规占用基本农田问题。
整改方式：拆除复耕。
具体分工：由法规和执法监察股、生态修复和矿产管理股、执法监察 大队负责。
完成时限：20xx年5月31日前。
四、工作要求
(一)进一步提高政治站位抓整改。要强化使命意识和政治担当，将对20xx年第三季度违规占用耕地问题整改工作作为当前的重大政治任务来抓好落实。要积极主动参与，形成工作合力，共同推进问题整改。
(二)逐级落实责任，强化整改任务。要强化责任追究，逐级传导责任压力，针对审计发现的问题建立问题清单，明确整改措施、责任人和完成时限，加快推进问题整改，建立问题整改台账，一个问题一个台账，确保问题整改到位，建立完善的整改档案备案制度，确保整改措施的有效实施，按时收集整改材料，逐一建立整改档案，及时完成整改任务。
银保监局：
在接到贵局下发关于《银保监局办公室关于深入做好脱贫攻坚成效考核问题整改工作的通知》，行领导高度重视，成立领导小组制定排查整改方案，现将行整改方案及整改报告，报告如下：
一、高度重视、制定整改方案，明确责任
今年是脱贫攻坚成效考核反馈问题进行集中整改的最后一年，各级机构高度重视，强化担当，提升站位。坚持把问题整改作为首要任务。特别成立扶贫小额贷款工作小组，对扶贫小额贷款展开全面排查，确保排查工作无死角。我行设立了专门的排查小组，由行长担任组长，副组长任组员，各部门负责人为组员。扶贫小额贷款排查工作小组设在哪里？由行风部门负责组织安排排查工作。
二、排查工作主要内容
1、扶贫小额贷款信贷管理办法落实情况。针对扶贫小额信贷制度及操作流程进行梳理、完善，排查扶贫小额信贷贷前、贷中、贷后等环节操作流程。
2、扶贫小额信贷的贷款投向、贷款主体、贷款用途等信息需要逐一核实。
三、排查工作措施
目前扶贫小额信贷贷款余额为100万元，共涉及80户贷款客户。累计发放贷款的客户数量为150户，发放金额为120万元。我们将首先通过客户流水调查，了解他们资金的流向和用途。接着，将对现有的80户贷款客户逐一进行现场排查，逐村逐户逐项目核实贷款资金使用情况。最后，对已发放的120万元贷款进行逐笔核查，确保扶贫小额信贷资金的合规使用。
四、排查结果
通过行认真仔细排查，未发现扶贫小额信贷“户贷企用”、“户贷社用”、信贷投放不精准、“见户即贷”等相关问题。目前扶贫小额信贷严格按照我行扶贫小额信贷管理办法发放。严格按照项目推荐，建档立卡贫困户自愿申报，乡村两级金融扶贫组织受理、初步审核、公示，上报金融扶贫服务中心汇总、公示。金融扶贫服务中心对符合条件的申请人填写表格盖章后推荐给。通过调查进行授信审批、贷款核保等。手续严谨、放款真实、投放精确。未发现扶贫小额信贷存在违规问题。
五、下一步整改措施
我们将继续高度重视扶贫小额信贷工作。建立扶贫小额信贷工作台账，按时进行日常排查，积极响应各级政府及监管部门要求，持续加强扶贫小额信贷工作。
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