一、概况
根据工程施工进度安排，我单位于20xx年2月22日组织了建设单位、监理、施工、劳务四方单位对17#、18#楼工程外墙砖粘贴、内墙抹灰质量进行了检查。在检查过程中发现了一些质量问题，经讨论后确定了下列整改措施： 1. 对外墙砖粘贴存在空鼓、开裂现象的部位，将及时进行拆除、重新粘贴，并加强施工工艺管理，确保砖与墙面紧密贴合； 2. 针对内墙抹灰存在不平整、开裂等问题，将对存在质量问题的部位进行重抹，并加强抹灰过程中的质量监督，保证抹灰层平整牢固。 以上整改措施将由施工单位负责具体实施，监理单位将进行跟踪检查，确保整改到位并达到质量要求。
二、存在问题及整改方案：
存在问题1：外墙砖的阴阳角线缝不整齐，碰角不协调；外墙滴水线施工未按设计要求及相关规范进行。
处理办法：外墙砖的返工处理方法如下：首先清理不合格的外墙砖，确保墙面干净整洁。然后提前一天用水充分湿润墙面，修补时，先在底面及四周刷上水灰比为0.4～0.5的素水泥浆一层。修补时需在大墙面和四角、门窗口边弹线找规矩，必须由顶层到底层一次进行，确保垂直线的准确性。横线则以楼层为水平基准线交叉控制，竖线则以四周大角和柱子为基准线控制。修补过程中要确保底层灰的平整和垂直，使线条大小一致，达到砖块合模要求。同时，特别注意突出部分如檐口、腰线、窗台、雨篷等的流水坡度，确保修补后的外墙砖整体效果和谐美观。
存在问题2：阳台墙面砖的粘贴应保证垂直度和平整度在8毫米以内，同时阳台两侧的宽度尺寸应在正负2厘米的范围内。此外，阳台窗户边线条应保持笔直，窗边墙面应保持平整度符合规范要求。
处理办法：外墙砖安装需要经过一系列步骤，首先要清理墙面上的不合要求的砖块，然后提前用水将墙面充分湿润。修补时，应先在底面和四周涂抹砂浆，再将新砖块粘贴到墙面上，确保表面平整。修补完成后，用抹子将砂浆填充到砖块之间的缝隙，使外墙看起来整洁美观。
先使用水泥浆比例为0.4～0.5的素水泥浆刷涂一遍墙面，然后在门窗口边上弹线找准位置，横线以楼层为水平基准，交叉点控制在圈上，竖线则以大角和柱子为基准。在每一层打底时，都以这一水泥浆饼为基准点，确保底层水泥浆平整且垂直。
存在问题3：墙面部分存在垂直度和平整度超出规范的问题，需要进行返工处理。处理方法为先将墙面刮毛，然后用水充分湿润墙面，修补时，先在底面及四周刷上水泥浆，然后分两次使用与原材料相同比例的水泥砂浆填补并搓平。
存在问题4：空鼓、裂纹、阴阳角不顺直是地面施工中常见的问题。处理方法是先将受影响部分清理干净，将空鼓部分凿去，四周凿成方块形或圆形，并凿进结合良好处30～50mm，边缘凿成斜坡形。修补时，采用硅酸盐水泥，严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥，砂采用中、粗砂，含泥量不大于3%。底层表面适当凿毛，凿好后，清理周围100mm范围内。修补前先用水冲洗，使其充分湿润。修补时，先刷一遍水泥浆，再用1：2水泥砂浆填补并槎平。
存在问题5：窗边墙面砖粘贴整齐，无明显偏差；窗户形状不规则；楼梯间窗边上下错位，需要修整；楼梯间窗台未设置压顶装置。
处理办法：外墙砖安装需要经过一系列步骤，首先要清理墙面上的不合要求的砖块，然后提前用水将墙面充分湿润。修补时，应先在底面和四周涂抹砂浆，再将新砖块粘贴到墙面上，确保表面平整。修补完成后，用抹子将砂浆填充到砖块之间的缝隙，使外墙看起来整洁美观。
首先，将水泥和水按照0.4～0.5的比例混合成素水泥浆，然后涂抹在墙面上。接着，在门窗的边缘处使用弹线找准规矩，从顶部到底部一次性进行，确保垂直线的准确性。根据需要，确定面砖出墙的尺寸并分层设点，然后做好灰饼准备工作。
存在问题6：花架墙面不平整，阴阳角碰角不协调。
处理办法：外墙砖安装需要经过一系列步骤，首先要清理墙面上的不合要求的砖块，然后提前用水将墙面充分湿润。修补时，应先在底面和四周涂抹砂浆，再将新砖块粘贴到墙面上，确保表面平整。修补完成后，用抹子将砂浆填充到砖块之间的缝隙，使外墙看起来整洁美观。周刷水灰比为0.4～0.5 的素水泥浆一遍，按图纸要求进行分段分格弹线，同时进行面层贴标准点的工作，以控制面层出墙尺寸及墙面垂直、平整。
存在问题8：沉降缝处飘窗板平整度超规范，板与板之间线条不统一、不顺直。
处理办法：外墙砖安装需要经过一系列步骤，首先要清理墙面上的不合要求的砖块，然后提前用水将墙面充分湿润。修补时，应先在底面和四周涂抹砂浆，再将新砖块粘贴到墙面上，确保表面平整。修补完成后，用抹子将砂浆填充到砖块之间的缝隙，使外墙看起来整洁美观。周刷水灰比为0.4～0.5 的素水泥浆一遍，按图纸要求进行分段分格弹线，达到线条大小一致，并且贴面砖合模数
存在问题8：外墙面砖未送检，水泥未送检合格。
处理办法：严把建筑材料进场报验关和见证取样送检关，遵循“先检验、后使用”的原则，严格审核进场材料的出厂合格证书、出厂检验报告等资料。在以上资料齐全和产品外观质量合格的基础上，按照国家现行规范、标准要求，进行见证取样送检。
以上问题，公司高度重视此事，决定全力整改，确保达到相关标准要求。为保证整改工作的有序展开，我们指派项目技术负责人带领各楼栋施工员督促劳务公司，负责整改工作的具体安排和组织施工，同时进行内部质量验收。考虑到天气、物资和劳动力等因素，我们制定了整改计划，计划从2月22日开始，预计于3月4日基本完成。在施工过程中，我们将安排专人跟班检查，严格把控每个施工环节，完成后将首先进行自查。自查合格后，我们将报请建设和监理单位进行验收。
问题整改方案
一、概况
根据工程施工进度安排，我单位于20xx年2月22日组织了建设单位、监理、施工、劳务四方单位对17#、18#楼工程外墙砖粘贴、内墙抹灰质量进行了检查。在检查过程中发现了一些质量问题，经讨论后确定了下列整改措施： 1. 对外墙砖粘贴存在空鼓、开裂现象的部位，将及时进行拆除、重新粘贴，并加强施工工艺管理，确保砖与墙面紧密贴合； 2. 针对内墙抹灰存在不平整、开裂等问题，将对存在质量问题的部位进行重抹，并加强抹灰过程中的质量监督，保证抹灰层平整牢固。 以上整改措施将由施工单位负责具体实施，监理单位将进行跟踪检查，确保整改到位并达到质量要求。
二、存在问题及整改方案：
存在问题1：外墙砖的阴阳角线缝不整齐，碰角不协调；外墙滴水线施工未按设计要求及相关规范进行。
存在问题2：阳台墙面砖的粘贴应保证垂直度和平整度在8毫米以内，同时阳台两侧的宽度尺寸应在正负2厘米的范围内。此外，阳台窗户边线条应保持笔直，窗边墙面应保持平整度符合规范要求。
存在问题3：窗边墙面砖粘贴平整度超规范;窗边不方正;楼梯间窗边上下接错不平整：楼梯间窗台无压顶。 存在问题4：花架墙面不平整，阴阳角碰角不协调。 处理办法：外墙砖安装需要经过一系列步骤，首先要清理墙面上的不合要求的砖块，然后提前用水将墙面充分湿润。修补时，应先在底面和四周涂抹砂浆，再将新砖块粘贴到墙面上，确保表面平整。修补完成后，用抹子将砂浆填充到砖块之间的缝隙，使外墙看起来整洁美观。周刷水灰比为0.4～0.5 的素水泥浆一遍，用1:3水泥砂浆扫毛。再用水平仪测出外墙各阴阳角处的水平控制点，弹上水平线使外墙水平线四周交圈，再根据面砖的皮数尺寸，弹出各施工段水平控制线。根据排列情况，用线锤挂出直阴阳角做上灰饼并作为阴阳角的垂直标志，外墙有排水要求的部位应贴滴水线。滴水线应顺直，流水坡度方向正确，坡度应符合设计要求。
存在问题5：墙面抹灰存在问题，局部垂直度和平整度超出了规范要求。同时，在沉降缝处的飘窗板存在问题，板与板之间的线条不统一，不够顺直。
存在问题7：墙面出现局部有裂纹、空鼓现象、阴阳角不顺直的问题。处理方法为返工处理。具体操作步骤为：首先对墙面进行刮毛处理，预留1天时间用水充分湿润墙面。修补时，先在底部和周围刷一层水灰比为0.4～0.5的素水泥浆，施工前先湿润墙面，做好标志。检查墙面垂直度和平整度，根据检查结果确定抹灰厚度，然后进行找平处理，用刮刀垂直水平刮找，最后使用木抹子搓毛。全面检查墙面垂直度、平整度、阴阳角是否方正，各面交接处是否光滑平整均匀符合标准要求。
对于局部有裂纹、空鼓现象，首先需要将空鼓部分用工具凿除，四周凿成方块形或圆形，并往结合紧密处凿进30～50mm，边缘凿成斜坡状。在处理时，使用硅酸盐水泥，不要混合不同品种或不同强度等级的水泥。砂应选择中、粗砂，经过8mm筛网筛选，含泥量不得超过3%。修补前，对底层表面进行适当凿毛处理，清理修补范围周围100mm范围内的杂物。修补前一天，用水冲洗，确保表面充分湿润。开始修补时，先在底面及周围刷上水泥浆，水灰比为0.4～0.5，然后分两次使用与原材料相同的1：2水泥砂浆进行填补和抹平。
存在问题8：外墙面砖未送检，水泥未送检合格。
处理办法：严把建筑材料进场报验关和见证取样送检关，遵循“先检验、后使用”的原则，严格审核进场材料的出厂合格证书、出厂检验报告等资料。在以上资料齐全和产品外观质量合格的基础上，按照国家现行规范、标准要求，进行见证取样送检。
以上问题，公司高度重视此事，决定全力整改，确保达到相关标准要求。为保证整改工作的有序展开，我们指派项目技术负责人带领各楼栋施工员督促劳务公司，负责整改工作的具体安排和组织施工，同时进行内部质量验收。考虑到天气、物资和劳动力等因素，我们制定了整改计划，计划从2月22日开始，预计于3月4日基本完成。在施工过程中，我们将安排专人跟班检查，严格把控每个施工环节，完成后将首先进行自查。自查合格后，我们将报请建设和监理单位进行验收。
一、公司治理方面
㈠内控制度建设方面
存在问题：公司内控制度建设工作滞后，尚未建立关联交易、对外担保、重大投资以及子公司管理、募集资金管理等重要内控制度。
整改措施：公司计划20xx年9月30日前完成内控制度的修订和制订工作。目前，相关内控制度正在制订中，关联交易、对外担保制度已制订完毕，并已经五届十三次董事会议审议通过。
存在问题：董事会专门委员会未正常运作。
整改措施：公司将按照董事会专门委员会的章程要求，有效管理和指导这四个专业委员会的工作，充分发挥独立董事的监督和建议作用。
㈡“三会”运作方面
存在问题：公司历届董事会和监事会均未召开正式会议。
整改措施：公司已经对会议材料归档不严谨的问题进行了调查和处理。经过批评教育，相关责任人将对存档材料进行重新检查，补充遗漏的内容，以确保今后不再出现类似问题。
存在问题：公司四届十八次董事会审议的部分议案未明确说明是否需提交股东大会审议，而四届十九次董事会会议通知中列明的议案内容与实际审议内容存在差异。
整改措施：责令相关人员认真学习《上市规则》、《公司章程》、董监事会《议事规则》等规章，认真吸取教训，保证今后不再发生类似问题。
二、财务管理和会计核算方面
存在问题：公司20xx年通过华诚财务开发公司抵债转入了一家名为浙江中汇金陵装饰面料有限公司的长期投资。然而，由于股权过户手续一直未能完成，公司至今无法获取该公司的财务报表，也从未获得过任何分红或其他股东权益。因此，这笔长期投资存在着很大的不确定性。
整改措施：公司最近取得一项长期投资，初次确认时其账面价值为230万元。鉴于无法办理股权过户手续，公司按照谨慎原则，在取得时即计提了60%的减值准备。随后，由于无法获取相关财务报表，公司在20xx年又计提了15%的减值准备。目前该长期投资的账面价值为58万元。公司将尽快与浙江中汇金陵装饰面料有限公司取得联系，根据实际情况来决定是否在20xx年末全额计提减值准备。
存在问题：公司委托浙江海虹药通网络技术有限公司进行药品招投标并按期结算招标代理费。20xx年3月，公司支付了20xx年度的代理费1100万元，并记入20xx年度损益。鉴于招标代理费金额较大且逐年增加，你公司应加强管理与核算，并根据《企业会计准则—资产负债表日后事项》，对有关重大事项作相应调整。
整改措施：公司将与会计师事务所商议，对之前的财务数据进行追溯调整。同时，加强与浙江海虹药通网络技术有限公司的沟通协调，确保本期费用能正确计入当期损益。
存在问题：公司部分分、子公司账面上存在较大金额的1年以上预付款和应付款。建议公司相关人员尽快进行清理处理。
整改措施：公司部分分支机构和子公司存在较大金额的预付款项，主要是因为这些机构财务人员较少，工作繁重，缺乏对相关采购人员业务台账进行及时清理和督促的控制。因此，造成了预付款项的账务处理不及时。为解决这一问题，公司已要求各分支机构和子公司对超过1年的预付款项和应付款项进行清理，并要求在6月底前完成清理工作。
为进一步增强保卫护卫队伍的凝聚力和战斗力，确保应对突发事件时能够迅速响应、有效应对。近期发现管理干部履职意识出现下滑、工作作风散漫现象，部分护卫队员思想麻痹、纪律松懈。为此，保卫科党政经过研究决定，全科范围内开展纪律作风整顿活动。特制定实施方案如下：
一、指导思想
以集团公司《关于20xx年度矿区护卫队伍军事考核的通知》文件精神为指导，以高煤公司劳动纪律管理规定和保卫科各项管理制度为依据，全面加强队伍作风建设，全力做好治安保卫和稳定工作。
二、组织领导
办公室位于公司内部，是领导小组的下设机构，主要负责指导、督促和推动纪律作风整顿活动的具体实施工作。办公室主任王峰将全力以赴，确保活动顺利进行并取得实质性成果。
三、 活动时间
20xx年11月7日--20xx年11月9日
四、方法步骤
11月7日上午，保卫科召开全体人员会议，讨论部署纪律作风整顿的具体实施方案。
1、宣传动员阶段(11月7日)
各中队、各位专业组成员、集训队队员们： 为了提升我们的专业素养和团队合作能力，特举办此次活动，旨在通过专题讲座和实践活动，提高大家的解决问题能力和创新思维。这次活动对于我们每个人都非常重要，希望大家能积极参与并全力配合。 为了确保活动顺利进行，我们需要每位成员充分理解活动的目的和重要性，并按照实施方案的要求认真执行各项工作。希望大家能在会议中认真听取安排，明确任务分工，做好准备工作，共同努力让活动取得成功！ 让我们携手合作，共同进步，期待在活动中展现我们的团队力量和专业水平！谢谢大家！
2、学习教育阶段(11月7日)
按照活动方案的要求，采用集中学习和分批学习相结合的形式，重点学习保卫科问责制度、护卫大队日常管理制度，进一步增强护卫队员的守责意识。
3、自我剖析阶段(11月8日)
(一)各中队、专业组要结合自身工作实际，认真查找单位管理中存在的漏洞和薄弱环节，根据公司和科队的规章制度进行深入剖析。要站在讲政治、讲大局的高度，深入剖析存在的问题，着力解决，确保管理层思想统一，行动一致。
(二)请全体员工结合各自岗位特点，克服工作中的松懈和麻痹思想。通过从工作入手，从点滴细节着手，深入细致地审视个人在工作和生活中存在的不足之处，在这次作风纪律整顿中汲取经验教训，做出自我反思和总结。请在11月9日10点前将心得体会报至内勤室。
4、总结阶段(11月9日)
各中队、专业组负责人应当站在讲政治的高度，怀着对工作、对职工、对公司高度负责的态度，进一步增强责任感和紧迫感，克服松散思想，摒弃侥幸心理。在认识上要更加统一，思想上要更加集中，行动上要更加自觉，将队伍建设作为长期性工作抓实、抓牢。
五、要求
1、各中队、专业组负责人在此次活动中扮演着具体组织者的角色，他们一方面负责日常工作的开展，一方面组织实施活动，确保工作不误、整顿有序。他们严格按照实施方案的要求，抓好活动的具体落实。
2、这次活动将保持原有的休息日安排不变，各中队、专业组应当合理科学地安排学习教育的时间。
3、好的，已经为您修改好了，请查看： 请将以下资料按照规定时间上交。
4、活动结束后，各中队、专业组，应该结合活动取得的成果，深入开展工作，持续加强队伍建设。要深入挖掘活动中的经验教训，及时总结提炼，转化为实际行动，推动队伍建设不断向前发展。只有通过长期坚持、狠抓落实，我们才能确保队伍建设取得更大的成就，达到一个新的高度。
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