根据西双版纳州农业农村厅种植业与农药管理处要求，现将西双版纳州20xx年中央农业生产发展资金（耕地地力保护）绩效管理自评情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
根据财政部门和农业农村部门的通知精神，西双版纳州已经下达了20xx年中央第二批农业生产发展资金。这些资金将用于支持景洪市、勐海县、勐腊县的农业生产发展工作，并实施相应的绩效目标。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.景洪市20xx年中央转移支付耕地地力保护补贴项目预算1860万元，截止20xx年12月30日，实际到位项目资金1860万元，资金到位率100%。勐海县20xx年底，根据相关文件，共计下达勐海县20xx年耕地地力保护补贴资金4466万元。勐腊县20xx年共收到中央农业相关转移支付资金（耕地地力保护补贴）1880万元，资金到位率100%。
2.景洪市农业农村局在20xx年6月2日前，完成审核中央耕地地力保护补贴项目，涉及24929户农户，总面积达24.7万亩。补贴标准为每亩75.31元，总计兑现资金达1860万元。其中，第一批资金已完成兑现775万元，补贴标准为31.38元/亩；第二批资金兑付1085万元，补贴标准为43.93元/亩。这项项目全年预算总额为1860万元，执行资金与预算相符，预算执行率为100%。 另外，勐海县20xx年中央耕地地力保护补贴资金达4466万元，结余历年资金5.09万元，可兑付资金总额为4471.09万元。该补贴项目涵盖11个乡镇和1个农场管委会，补贴面积达665467.8亩，实际支出资金为4471.09万元。 而勐腊县则涉及10个乡镇和4个农村管理委员会，实际拨付到户补贴金额为1878.9935万元（不含历年结余75.17万元），补贴面积达25.9万亩，共有31775户农户受益。
3.为了有效实施耕地地力补贴工作，保护种粮户利益，促进粮食生产和供给，确保粮食安全，增加农民收入，推动农业农村工作发展，各级党委、政府高度重视补贴工作。首先，加强宣传工作。通过开展群众大会、张贴宣传标语等形式，广泛宣传农业支持保护补贴政策，确保补贴范围和依据向农户宣传到位，补贴金额核定到户，补贴数额公开到户，补贴资金及时兑现到户，让补贴政策家喻户晓，激发农民种粮的积极性。其次，制定详细的实施方案。各县市制定具体可行的实施方案，确保保护补贴政策得以有效落实，确保补贴资金及时、准确地发放到种地农民手中。再次，强化层层落实。召开会议，深入研究部署耕地地力保护补贴工作，确保补贴工作得以及时、有效地落实；同时，安排相应部门负责，加强补贴政策实施、项目管理、资金使用、监督等工作。
(二)绩效目标完成情况分析
1.景洪市。
数量指标：2021年，景洪市完成粮食播种面积达到30.17万亩，总产量达到10.46万吨。其中，水稻播种面积为3.86万亩，产量为1.53万吨；玉米播种面积为25.7万亩，产量为8.7万吨。市场需求增长，粮食产量持续稳定增长。为完成上级下达的30万亩播种面积绩效目标，景洪市农业转移支付耕地地力保护补贴面积为24929户，涉及246952.71亩耕地。
质量指标：补贴对象审核准确性，符合条件的农户100%发放；补贴面积审核准确性，不符合条件的耕地均不予补贴；补贴资金发放程序规范性严格按照景洪市20xx年耕地地力保护补贴实施方案要求发放。景洪市20xx年耕地地力保护补贴资金分批于6月30日（第一批）和9月30日（第二批）兑付农户。资金拨付率100%。
时效指标：确保中央、省、州三级耕地地力保护补贴按规定的发放时限及时发放到位。
在保障政策的稳定性和连续性的基础上，结合“生产与生态、公平与效率、指向性与操作性”的原则，充分发挥农业支持保护补贴政策的作用，激发和保护农民的务农种粮热情，积极保护耕地地力，增强农业生态资源保护意识，实施具有约束力的耕地地力保护补贴任务，力争到20xx年全市粮食播种面积达到30万亩。在资金使用过程中，保证没有重大违规违纪问题的发生。
景洪市正在推行耕地地力保护补贴项目，旨在减少农药和化肥的施用量，推动农家肥的合理利用。该项目鼓励农民有效利用农作物秸秆，禁止焚烧行为，提倡将秸秆堆肥或粉碎后还田，同时支持发展秸秆青贮，促进草食畜牧业的发展。另外，景洪市也大力推动节水农业，推广喷灌、滴灌、管浇等节水技术，并倡导水肥一体化，以保护地力为主要目标。此外，该市鼓励农民进行深松整地，改善土壤结构，增强土壤的蓄水保墒和抗旱能力。除此之外，还在探索其他有利于耕地地力保护和提升的综合措施。
满意度指标。农业支持保护补贴政策公开>95%，补贴农户满意度95%。
2、勐海县。
数量指标：20xx年，勐海县的种粮面积达到了70.01万亩，预计粮食产量将达到29.3万吨。实际上，政府只对66.55万亩种植面积提供了补贴，而小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等作物的3.46万亩种植面积并没有被纳入补贴范围。
质量指标：为加强农业耕地及生态资源保护，补贴资金应重点引导农民将资金主要用于以下方面：减少化肥和农药的使用量，提倡合理利用畜禽粪便，增加施用农家肥；推动有效利用农作物秸秆，禁止焚烧秸秆，鼓励将秸秆堆肥、粉碎后还田，促进秸秆青贮以发展草食畜牧业；积极推广节水农业，鼓励采用喷灌、滴灌、管浇等节水灌溉技术，推广水肥一体化，积极保护土壤地力；支持深松整地，改善土壤耕作层结构，提升土壤蓄水保墒和抗旱能力；同时鼓励其他有助于保护耕地地力、提升土壤质量的措施。
时效指标：提高种粮农民的积极性，确保勐海县粮食主产县地位不动摇，为全州及周边地区粮食安全做出应有的努力和贡献。
成本指标：我们将严格执行国家的农业补贴政策，确保所有补贴资金都能及时发放到种粮农户手中，让他们得到应有的支持和帮助。
通过提高种粮农民的积极性，确保勐海县保持粮食主产县地位的稳定，阻止农田向非农化、非粮化方向发展，为促进全州及周边地区粮食安全做出积极贡献。
可持续的影响指标：通过增加农民对有机肥料的投入，改良和改善土壤的理化性质，为粮食生产的持续发展提供了重要支持。
满意度指标：国家的惠农补贴政策对农民来说是非常有利的政策，它能够减轻农民的投入负担，增加他们种植作物的收入。根据农民的反馈，他们对这项政策非常满意，认为这有助于改善他们的生活，提高种植业的发展水平。
3、勐腊县。
数量指标：20xx年粮食作物播种面积 (万亩)任务为29.52万亩，通过上年实际统计的各乡镇和农场管委会粮食播种面积统计年报为基数，经核定20xx年补贴实际面积为25.91万亩。
质量指标：全县耕地地力保护补贴惠及31775户农户。
时效指标：兑现农民的补贴发放到位率100%
成本指标：耕地地力保护补贴发放金额为1878.99万元，社会效益良好。在资金使用过程中没有发现重大违规违纪问题。
可持续影响指标：有5615户建档立卡贫困人口受益。
根据统计数据显示，通过增加个人耕地地力保护补贴，预计可以为农民增加1878.99万元的收入。
满意度指标：各乡镇、农场耕地地力保护补贴政策公开率应达到100%，并确保指导服务对象对该政策内容和细则有充分了解，以提高他们的满意度。
三、绩效目标偏离的原因可能包括市场变化、竞争压力、内部流程问题等多种因素。例如，市场需求突然下降、竞争对手推出了新产品、团队内部沟通不畅等都可能导致绩效目标的偏离。为了改进这种情况，可以采取一些措施，比如及时调整市场营销策略、加强团队合作与沟通、优化内部流程等。通过持续的监测和调整，可以更好地应对变化，提高绩效目标的实现率。
20xx年耕地地力保护补贴项目按照项目方案实施，完成绩效目标，工作中存在问题：一是农作物争地、争劳现象一年比一年凸显，农资成本逐年上涨，农民种粮积极性逐年减弱，种粮面积趋于萎缩趋势。二是由于农户在提供银行账号时，出现提供的账号与实际申报姓名不相符，导致补贴资金未能及时兑付到农户卡中；三是确权户主与补贴系统中原存在的户主不一致，农户换卡、补卡手续复杂而办理新卡较容易，农民手中一户多卡现象突出，补贴资金难于一次发放到位。四是部分村委会重视程度不够，掌握政策不细致，在汇总统计过程中存在疏忽大意、漏报错报现象，造成多次返回更正核实农户信息，增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保护补贴专项工作经费，导致部分乡镇、农场管委会工作人员进村入户开展工作困难，出现无法解决工作产生的开支等问题。下一步我们将加快补贴资金拨付，对项目提前谋划，提前录入审核面积，加大与财政部门对接，加强对乡镇补贴资金监督督促，及时将补贴兑付农户手中；同时加大农民补贴信息网络系统的培训力度，提高基层工作效率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目实施，补充了粮价偏低的不足之处，激发了种粮农民的生产积极性，为粮食生产提供了可靠支撑，确保了粮食安全。
一、项目基本情况
（一）单位项目基本情况简介
呼和浩特市人民政府办公室（含所属二级单位）在20xx年度预算中共有24个财政拨款项目。其中，呼和浩特市人民政府办公室占18个项目，呼和浩特市人民政府办公室综合服务中心占3个项目，呼和浩特市网络信息管理中心占1个项目，呼和浩特市民生信息平台受理服务中心占1个项目，呼和浩特市人民政府协调联络中心占1个项目。这些项目的经费主要用于支持市政府办公室及其各部门的日常运转，确保各项工作正常开展。
（二）项目年度绩效自评完成情况
呼和浩特市人民政府办公室20xx年度的24个项目均已完成项目支出绩效自评，详细记录了各项目的年初设定目标、全年实际完成情况以及年度绩效指标完成情况。具体的自评情况请查看各项目自评表。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备。
本次绩效评价遵循《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔20xx〕10号）、《全面实施预算绩效管理的建议》（中发〔20xx〕34号）、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔20xx〕1343号）、内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法（内政办发〔20xx〕5号）等文件精神，对呼和浩特市人民政府办公室（本级）及所属4个二级单位的项目资金进行了绩效评价考察，从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升本单位财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。本次评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（二）工作过程。
根据本单位预算项目的具体情况，预算项目绩效管理小组制定了绩效评价工作方案，并与项目相关业务科室人员进行了充分沟通和座谈。同时抽查了财务记账凭证及部分佐证材料，对数据和资料进行了复核和汇总。根据评分标准对评价指标进行了评分，经过绩效分析形成了评价结论，并撰写了绩效评价报告。
（三）分析评价。
经过综合分析和评估，我们制定了一套完善的评价指标体系和评分标准，通过数据采集等方式对呼和浩特市人民政府办公室20xx年度所有预算项目的绩效进行客观评价。
三、综合评价结论
根据项目执行情况对各指标进行评比，预算执行率类指标权重为10分，产出指标类指标权重为50分，效益指标类指标权重为30分，服务对象满意度指标类指标权重为10分，总分100分。在评分过程中，将根据项目执行情况对各指标进行综合评定。
呼和浩特市人民政府办公室严格执行预算管理制度，确保所有项目支出严格按照预算执行，严禁超预算或未经预算安排支出。审批过程遵循分事项管控、分级授权原则。对于需要进行政府采购的经济活动支出，按照政府采购法规定执行相应程序。国有资产的管理遵循国家资产管理相关要求和本单位内部管理制度。经过绩效自评，24个预算项目支出管理得到有效执行。
90（含）-100分的16个
80（含）-90分的7个
60（含）-80分的1个
60分以下无。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
呼和浩特市人民政府办公室20xx年年初项目资金预算686.14万元，年中追加项目预算122.55万元，其中：追加呼和浩特市人民政府办公室（本级）信息系统项目经费84.4万元，追加所属二级单位人才引进安置费等项目经费38.15万元。
2.项目资金执行情况分析。
2021年度部门执行项目资金465.07万元，其中：呼和浩特市人民政府办公室（本级）执行428.30万元，下属二级事业单位执行36.77万元。
3.项目资金管理情况分析。
通过对20xx年度市政府办公室预算项目进行绩效评价分析，我们办公室能够认真执行财政预算管理制度，完善预算管理体系，加强资金统筹，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，确保财政资金发挥最大效益。然而，在评价过程中也发现了一些问题，比如年初项目预算绩效指标设置不够合理，项目资金预算分配还不够精准。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）项目完成数量。
市政府办公室部门共24个项目，产出指标（总分50分）达到40分以上的20个，达到30分以上的3个，达到20分以上的1个。
（2）项目完成质量。
20xx年度受疫情因素影响，市政府办公室招商引资工作及部分项目开展较缓，但至20xx年底，进行的项目全部保质完成。由于机构改革，市重大办部分职能划归市区域经济合作局，市重大办工作项目经费预算已于20xx年度取消。
（3）项目实施进度。
根据市政府办公室的年度绩效评估报告显示，20xx年度共有24个项目，其中有20个项目的预算执行率达到70%以上。受20xx年疫情影响，市政府领导招商引资工作及日常差旅外出次数减少，导致市政府工作经费预算执行率为41.74%。市政府微博、微信、网络宣传及相关设备购置运行维护费的执行率为60.53%，市政府印刷费的执行率为55.97%。另外，由于机构改革，市重大办的部分职能划归市区域经济合作局，市重大办工作经费执行率仅为1.81%，因此该项目的经费预算已在20xx年度取消。尽管经费执行率有所下降，但并未影响市政府办公室各项工作的正常开展，20xx年度市政府办公室圆满完成了各项工作任务。
（4）项目成本节约情况。
20xx年度市政府办公室一般公共预算财政拨款项目经费预算686.14万元，项目绩效预算执行数465.07万元。
2.效益指标完成情况分析。
市政府办公室在20xx年度共开展了24个项目，其中所有项目的经费效益指标自评得分均在26分以上，其中18个项目的效益指标评价达到满分。
3.满意度指标完成情况分析。
市政府办公室在20xx年度对其24个项目进行了满意度评估，所有项目均取得了满分的优异成绩。
五、绩效目标未完成的原因是由于团队在项目执行过程中遇到了一些意外情况和挑战，影响了工作进度和效率。为了提高团队的绩效，下一步可以采取以下改进措施：加强沟通协作，确保团队成员之间的信息流畅和工作协调；优化项目计划，合理安排资源和时间，确保任务顺利完成；加强风险管理，提前识别和应对可能出现的问题，保证项目顺利推进。通过以上措施的落实，有望提高团队的绩效表现，实现更好的工作成果。
经过20xx年疫情影响，我市政府办公室在领导招商引资工作和日常差旅外出方面都遭遇了显著减少。除此之外，其他项目也在不同程度上受到了影响。同时，由于机构改革的实施，市重大办的部分职能已被划归市区域经济合作局。因此，市政府工作经费、市政府微博、微信、网络宣传相关设备的购置、运行维护费用、市政府印刷费用以及市重大办的工作经费预算执行情况都不尽如人意。在下一年度，我们将改进工作方式和方法，以更合理、合规的方式开展绩效评价工作。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
本部门通过对项目的绩效自评工作，深入了解资金使用情况是否符合预期目标，评估资金支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按规定进行公开，并作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。感谢您的合作。
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