一、公司治理方面
㈠内控制度建设方面
存在问题：公司内部控制制度建设工作进展较为滞后，尚未健全关联交易、对外担保、重大投资等重要内控制度。同时，子公司管理、募集资金管理等方面的内控制度也有待进一步完善和建立。
整改措施：公司计划在2022年9月30日之前完成内部控制制度的修订和制定工作。目前，我们正在制定相关的内部控制制度，其中关联交易和对外担保制度已经完成制定，并已经通过了董事会的审议。
存在问题：董事会专门委员会未正常运作。
整改措施：公司将根据董事会专门委员会的章程，有效管理并运营这四个专业委员会，以充分发挥独立董事的职能。
㈡“三会”运作方面
存在问题：公司四届十五次董事会、四届九次监事会、四届十次监事会未曾发布正式会议通知。
整改措施：公司已对相关责任人进行了批评，并要求他们对存档材料重新检查，补全遗漏的部分，以确保今后不会再出现类似问题。这次会议材料遗漏的问题主要是因为经办人员工作不够细致，未能及时归档所致。为了提高工作质量，我们将加强对员工的培训，确保类似疏忽不再发生。
存在问题：公司四届十八次董事会审议的部分议案未明确说明是否需提交股东大会审议，四届十九次董事会会议通知与实际审议的议案内容存在差异。
整改措施：责令相关人员深刻学习《上市规则》、《公司章程》、董事会、监事会议事规则等相关法规和规章制度，深刻吸取教训，确保今后不再发生类似问题。
二、财务管理和会计核算方面
存在问题：公司20xx年通过华诚财务开发公司抵债转入了长期投资--浙江中汇金陵装饰面料有限公司。然而，由于股权过户手续一直未能办理，公司至今无法获取该公司的财务报表，也未曾获得过任何股东权益，例如分红等。因此，对于这笔长期投资，存在着较大的不确定性。
整改措施：公司最近取得了一项长期投资，初次入账金额为230万元。由于无法进行股权过户手续，公司根据谨慎原则和财务报表等因素，决定计提60%的减值准备。后来，由于仍未能取得财务报表，公司于20xx年再次计提15%的减值准备。目前，该长期投资的账面价值为58万元。公司打算尽快联系浙江中汇金陵装饰面料有限公司，根据实际情况决定是否在20xx年末全额计提减值准备。
存在问题：公司委托浙江海虹药通网络技术有限公司进行药品招投标并按期结算招标代理费。20xx年3月，公司支付了20xx年度的代理费1100万元，并记入20xx年度损益。鉴于招标代理费金额较大且逐年增加，你公司应加强管理与核算，并根据《企业会计准则—资产负债表日后事项》，对有关重大事项作相应调整。
整改措施：一方面，公司将与会计师事务所商量，对以前年度进行追溯调整。另一方面，加强与浙江海虹药通网络技术有限公司的协调，确保当期费用进入当期损益。
存在问题：公司部分分支机构和子公司存在较大的1年以上预付款和应付款余额，为避免财务风险，建议相关部门尽快核查和清理这些账目。
整改措施：公司部分分、子公司帐面存在较大金额的预付帐款，主要是分公司财务人手少、工作量大，对相关采购人员业务台账的清理督促不力，造成清帐不及时。公司已要求分、子公司对1年以上预付帐款和应付帐款进行清理，6月底之前完成清理工作。
市教育局领导和市级示范幼儿园评审小组的专家成员组成的考核团队，于20xx年9月9日莅临东西湖区机关幼儿园，对该园进行市级示范园的预审评估工作。考核团队通过观察、提问等方式，全面了解了机关幼儿园的园舍设备、教职员工队伍、园务管理以及保教水平等方面的情况。随后，考核团队对机关幼儿园的表现进行了全面的评估，并就评估结果进行了综合性的反馈。
评审组的专家通过查询资料的分析以及现场活动的观摩，对我园的创建工作给予了充分的肯定。同时对于我们工作中存在的不足提出了建设性意见和建议。
一、存在的问题
经过督查反馈与自我评估，我们认识到了园所存在的一些不足之处，与示范园的标准还有一定的距离。
(一)管理工作：
1.园区管理网络需进一步明确，应当积极成立教代会，充分发挥其作用，同时加强教研组长的民主管理。
2.我们将按照法律法规，科学规范的要求管理园区，确保园区的计划和规划得到有效落实。我们还会不断完善档案资料管理制度，并配备专职的档案管理员。
3.园本培训的力度不够，需将园本课程和办园特色结合起来，形成教学常规
4.财务管理制度需要进一步完善，包括建立更严格的财务管理流程和审批制度，确保资金使用的透明和规范。同时，需要定期公开每月资金的支出情况和结余情况，以便相关部门和人员了解资金运作情况。此外，应该加强对教研经费的管理和使用，确保经费落实到教育教学和科研实践中，提高经费利用效率和透明度。
5.班主任在管理班级工作时，需要明确自己的职责要求，包括但不限于：关注学生的学习和生活情况，及时发现并解决问题；制定并执行班级管理制度，维护班级秩序；指导学生树立正确的人生观、价值观；促进班级凝聚力和团队合作精神的培养等。只有明确自己的职责要求，才能更好地管理班级工作，帮助学生健康成长。
(二)教育教学：
1.教师队伍：在幼儿园建设的长期过程中，教师队伍普遍呈现老龄化现象，教育理念相对滞后，整体素质亟待提高。教师素质的整体提升是促进幼儿园快速发展的关键。因此，需要加强教师专业化水平的提升，积极推动其教育理念和内涵素质的发展。
2.园本教研工作不能停留在表面，必须加强实效性，提升水平。当前的重点是真正落实园本教研工作，使之产生实际效果。
3.教科研是教育教学科研的重要组成部分，教师可以通过独立申报课题、承担课题来开展科研工作，从而促进教育教学的不断改进和提高。
4.学校将制定个性化备课制度，以加强教师文本书写的内涵水平为重点。同时建立完善的教学督导机制，根据教师的特点和需求进行重点培训。此外，学校还将加强对幼儿生活卫生习惯的培养，确保孩子们养成良好的生活习惯。
(三)家长问卷调查：
1.家长们通常希望幼儿园能够提供小学化教学，对学前教育内容的要求并不是特别高。然而，逐渐改变家长的教育观念对于幼儿园教育的良性发展至关重要。
2.教师与家长的沟通需要进一步加强，家长园地应该更加关注个性化需求和提供个性化服务，让家长更了解我们学校的特色。同时，我们也希望增设一些兴趣班，满足学生的多样化需求。希望家长们能积极参与，共同促进学生的全面发展。
3. 保育员素质有待提高
(四)教师问卷调查：
1.希望参与教科研，提高自身专业素养
2. 教师年龄偏大、感觉力不从心
3. 希望参加高层次学习、培训
4. 困惑与家长沟通的方法与能力
(五)园所建设、后勤保健
1.办园设施方面存在一些问题，因为园所的历史悠久，导致园内设施相对老化，特别是教育教学设备的配备不足；幼儿玩具和操作材料缺乏，幼儿图书不足，幼儿体育活动器材单一，多功能用房的建设和使用存在问题，教师教育教学参考书籍和操作材料匮乏等。这些情况影响了幼儿园的基本教学设备配备，也妨碍了一些教学活动的开展。
2.添置睡房空气消毒器
3. 楼层护栏、走廊窗户、停车棚存在安全隐患
4.食堂工作管理需做到食品留样和消毒情况的记录，同时要确保食堂和卫生间面积符合标准。幼儿进餐时应做到与厨房分离，确保食品安全。此外，幼儿用水杯时，需要保持一定的间隔，以避免交叉感染。
5.安全卫生管理不够细致，保健医生、保育员和门卫的职责要求有待提高，炊事员的培训力度也需要加强。
二、整改措施
1.加强学习，强化责任，成立整改工作领导小组。
组长：赵汉芬、副李海霞;成员：张莉、谢环清、张爱华、董兴艳及大、中、小各年龄段教研组长、各班主班教师。
2.优化管理网络，明确分工，落实责任，实行层级管理，推行目标管理制度。
赵丽芬园长负责全园工作，王晓清负责后勤总务包括安全、卫生保健工作，李海娇、张璐负责教育教学包括教师考核、人员考勤调配、家庭社区工作，承担幼儿园的环境创设及各班教师自制教玩具的指导和检查，王兴艳、李伟、黄丽、赵瑞负责各班教学、保育工作的检查指导及教科研资料的补充整理。各班班主任在业务园长、后勤园长及教务主任的领导下负责本班的安全、教育和保育工作。
3.加强学习，强化责任，让整改工作落实到位。
认真组认真组织全体教职工学习《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》 ，深刻领会《规程》和《评估方案》的精神，对照《评估标准》逐条自查自纠。
(1).迅速组织人员到常青阳光幼儿园参观学习
(2)组织后勤人员对园舍、食堂、活动设施进行全面检查，发现问题和安全隐患立即采取措施解决，确保安全事故得到及时消除。
(3)组织保育人员对卫生保健、教育教学、教科研等活动进行分时段分类别的讨论和汇总，对观察和记录进行及时调整，确保记录完整、合格。
科学合理的安排幼儿一日活动，以《幼儿园教育指导纲要》为指导，以幼儿的年龄特点与实际发展水平基准，制定保教目标。并依据我园的实际情况选择教育内容，利用周边环境的教育资源，尝试实施园本课程。活动中，各领域内容相互渗透，体现综合性，将教育内容寓于游戏之中，内容丰富，形式多样，体现趣味性，从而激发幼儿园的学习兴趣，培养幼儿良好的学习能力与学习习惯。
(4)我们将继续深入开展幼儿美术活动课程的教研工作，将研究工作细化到每一个环节，深入探讨每一个细节。同时，我们将借助名师的指导和幼教专家的支持，积极争取申报市区级科研课题，以科研推动教研工作，提升教研水平。我们还将加强资料的搜集和整理，对幼儿发展情况进行深入分析，积累详尽、准确的过程资料，为研究结论提供充分的理论依据。
(5)档案管理员负责收集和整理各类资料，按照《档案管理条例》的要求对园内档案资料进行分类整理。
4.强化管理责任，提高日常工作效能。
根据幼儿的成长特点和本园的实际情况，我们制定了一系列管理制度，并落实责任到相应的人员。我们强调团队合作意识，建立和谐的团队氛围。我们的目标是实施人性化管理，促进园内内涵式发展，逐步完善内部管理机制，激发教职员工的工作热情和创造力。一方面，我们正在探索建立科学合理的奖惩激励制度，以激励教职员工更好地投入工作。另一方面，我们注重满足教师精神层面的自我实现和自我发展需求，积极打造展示才华和专业成长的平台。我们致力于充分发挥每个人的才能，发挥团队的优势，实现教职工个人发展与幼儿园整体发展的和谐统一。
5.加强队伍建设，提高教职工整体素质。我们将扎实开展以新理念、新技能为重点的园本培训，营造良好的学习氛围，激励教师不断更新教育观念；优化教师知识结构，拓宽知识面，促进教师专业素质的提升。我们将实施“教、研、训三位一体”的培训方式，认真贯彻分层培养目标，推动教师群体共同成长。
5.加大教科研力度，推进保教质量的全面提高。
围绕“以给孩子创设自主成长的快乐空间”的理念，激发教师的创造力和个性特色，为每个幼儿提供充分、自主、和谐、健康发展的机会和条件。我们致力于以课题研究为引领，营造浓厚的教育研究氛围，全面提升幼儿园的教育教学质量。首先加强理论学习，更新教育理念。其次依托园本教研，组织开展多样化活动，促进幼儿全面发展。
6.引导家长参与幼儿园各项活动，促进家园共育。
我们将积极树立创新意识，探索家长工作的新模式。成立家长委员会，充分发挥其作用，推动幼儿园保教任务的圆满完成。我们将充分整合家长、社区和周边的教育资源，拓展幼儿的生活和学习领域，举办“家长助教”、“家长开放日”等活动，引导幼儿参与社会实践，如秋游赏菊、亲子运动会、亲子联谊会等，促进家园、社区合作，共同助力幼儿的健康成长。
三、实施的安排：
因此，我们将在今年认真总结自身存在的不足之处，并进行相应的整改和提升，力求达到相关规定要求，为幼儿提供更加宽松、和谐、有益的成长环境，努力为他们的成长发展提供更好的支持和保障。
我们的综合督导评估工作已经圆满结束，但我们幼儿园的教育工作仍在继续。在上级领导的关心和支持下，我们将继续发扬优势，改进不足，努力为幼儿的健康成长和全面发展提供坚实的教育基础。让我们携手共进，共同创造更美好的幼儿园教育环境！
20xx年10月26日市教育局基教处卢副处长、王科长带领市级示范幼儿园评审小组的专家成员一行五人，来到东西湖区机关幼儿园进行市级示范园的预检评估。专家组分别从园舍设备、教工队伍、园务管理、保教水平等方面，通过听、看、查、问等方式，全面了解幼儿园情况，并在此基础上对本次评估考核的情况进行了综合反馈。
评审组的专家通过查询资料的分析以及现场活动的观摩，对我园的创建工作给予了充分的肯定。同时对于我们工作中存在的不足提出了建设性意见和建议。
一、存在的问题
经过督查反馈与自我评估，我们认识到了园所存在的一些不足之处，与示范园的标准还有一定的距离。
(一)管理工作：
1.园区管理网络需进一步明确，应当积极成立教代会，充分发挥其作用，同时加强教研组长的民主管理。
2.我们将按照法律法规，科学规范的要求管理园区，确保园区的计划和规划得到有效落实。我们还会不断完善档案资料管理制度，并配备专职的档案管理员。
3.园本培训的力度不够，需将园本课程和办园特色结合起来，形成教学常规
4.财务管理制度需要进一步完善，包括建立更严格的财务管理流程和审批制度，确保资金使用的透明和规范。同时，需要定期公开每月资金的支出情况和结余情况，以便相关部门和人员了解资金运作情况。此外，应该加强对教研经费的管理和使用，确保经费落实到教育教学和科研实践中，提高经费利用效率和透明度。
5.班主任在管理班级工作时，需要明确自己的职责要求，包括但不限于：关注学生的学习和生活情况，及时发现并解决问题；制定并执行班级管理制度，维护班级秩序；指导学生树立正确的人生观、价值观；促进班级凝聚力和团队合作精神的培养等。只有明确自己的职责要求，才能更好地管理班级工作，帮助学生健康成长。
(二)教育教学：
1.教师队伍：在幼儿园建设的长期过程中，教师队伍普遍呈现老龄化现象，教育理念相对滞后，整体素质亟待提高。教师素质的整体提升是促进幼儿园快速发展的关键。因此，需要加强教师专业化水平的提升，积极推动其教育理念和内涵素质的发展。
2.园本教研工作不能停留在表面，必须加强实效性，提升水平。当前的重点是真正落实园本教研工作，使之产生实际效果。
3.教科研是教育教学科研的重要组成部分，教师可以通过独立申报课题、承担课题来开展科研工作，从而促进教育教学的不断改进和提高。
4.学校将制定个性化备课制度，以加强教师文本书写的内涵水平为重点。同时建立完善的教学督导机制，根据教师的特点和需求进行重点培训。此外，学校还将加强对幼儿生活卫生习惯的培养，确保孩子们养成良好的生活习惯。
(三)家长问卷调查：
1.家长们通常希望幼儿园能够提供小学化教学，对学前教育内容的要求并不是特别高。然而，逐渐改变家长的教育观念对于幼儿园教育的良性发展至关重要。
2.教师与家长的沟通需要进一步加强，家长园地应该更加关注个性化需求和提供个性化服务，让家长更了解我们学校的特色。同时，我们也希望增设一些兴趣班，满足学生的多样化需求。希望家长们能积极参与，共同促进学生的全面发展。
3. 保育员素质有待提高
(四)教师问卷调查：
1.希望参与教科研，提高自身专业素养
2. 教师年龄偏大、感觉力不从心
3. 希望参加高层次学习、培训
4. 困惑与家长沟通的方法与能力
(五)园所建设、后勤保健
1.办园设施方面存在一些问题，因为园所的历史悠久，导致园内设施相对老化，特别是教育教学设备的配备不足；幼儿玩具和操作材料缺乏，幼儿图书不足，幼儿体育活动器材单一，多功能用房的建设和使用存在问题，教师教育教学参考书籍和操作材料匮乏等。这些情况影响了幼儿园的基本教学设备配备，也妨碍了一些教学活动的开展。
2.添置睡房空气消毒器
3. 楼层护栏、走廊窗户、停车棚存在安全隐患
4.食堂工作管理需做到食品留样和消毒情况的记录，同时要确保食堂和卫生间面积符合标准。幼儿进餐时应做到与厨房分离，确保食品安全。此外，幼儿用水杯时，需要保持一定的间隔，以避免交叉感染。
5.安全卫生管理不够细致，保健医生、保育员和门卫的职责要求有待提高，炊事员的培训力度也需要加强。
二、整改措施
1.加强学习，强化责任，成立整改工作领导小组。
组长：赵汉芬、副李海霞;成员：张莉、谢环清、张爱华、董兴艳及大、中、小各年龄段教研组长、各班主班教师。
2.优化管理网络，明确分工，落实责任，实行层级管理，推行目标管理制度。
赵丽芬园长负责全园工作，王晓清负责后勤总务包括安全、卫生保健工作，李海娇、张璐负责教育教学包括教师考核、人员考勤调配、家庭社区工作，承担幼儿园的环境创设及各班教师自制教玩具的指导和检查，王兴艳、李伟、黄丽、赵瑞负责各班教学、保育工作的检查指导及教科研资料的补充整理。各班班主任在业务园长、后勤园长及教务主任的领导下负责本班的安全、教育和保育工作。
3.加强学习，强化责任，让整改工作落实到位。
认真组认真组织全体教职工学习《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》 ，深刻领会《规程》和《评估方案》的精神，对照《评估标准》逐条自查自纠。
(1).迅速组织人员到常青阳光幼儿园参观学习
(2)组织后勤人员对园舍、食堂、活动设施进行全面检查，发现问题和安全隐患立即采取措施解决，确保安全事故得到及时消除。
(3)组织保育人员对卫生保健、教育教学、教科研等活动进行分时段分类别的讨论和汇总，对观察和记录进行及时调整，确保记录完整、合格。 科学合理的安排幼儿一日活动，以《幼儿园教育指导纲要》为指导，以幼儿的年龄特点与实际发展水平基准，制定保教目标。并依据我园的实际情况选择教育内容，利用周边环境的教育资源，尝试实施园本课程。活动中，各领域内容相互渗透，体现综合性，将教育内容寓于游戏之中，内容丰富，形式多样，体现趣味性，从而激发幼儿园的学习兴趣，培养幼儿良好的学习能力与学习习惯。
(4)我们将继续深入开展幼儿美术活动课程的教研工作，将研究工作细化到每一个环节，深入探讨每一个细节。同时，我们将借助名师的指导和幼教专家的支持，积极争取申报市区级科研课题，以科研推动教研工作，提升教研水平。我们还将加强资料的搜集和整理，对幼儿发展情况进行深入分析，积累详尽、准确的过程资料，为研究结论提供充分的理论依据。
(5)档案管理员负责收集和整理各类资料，按照《档案管理条例》的要求对园内档案资料进行分类整理。
4.强化管理责任，提高日常工作效能。
根据幼儿的身心特点和本园实际情况，我们制定了各项制度，并将责任落实到每个人。我们鼓励团队成员树立团队意识，共同构建和谐团队氛围。我们的目标是实施“人性化管理、内涵式发展”，逐步完善幼儿园内部管理制度。
管理机制，我们致力于激发教职员工的工作热情和创造力，通过建立科学合理的奖惩激励制度，激励教职员工发挥个人潜力。同时，我们注重满足教师自我实现和发展的精神需求，为教师提供展示才能和专业成长的平台。我们致力于充分发挥每位教职工的优势，实现个人成长与幼儿园整体发展的和谐统一。
5.加强队伍建设，提高教职工整体素质。我们将扎实开展以新理念、新技能为重点的园本培训，营造良好的学习氛围，激励教师不断更新教育观念；优化教师知识结构，拓宽知识面，促进教师专业素质的提升。我们将实施“教、研、训三位一体”的培训方式，认真贯彻分层培养目标，推动教师群体共同成长。
5.加大教科研力度，推进保教质量的全面提高。
围绕“以给孩子创设自主成长的快乐空间”的理念，激发教师的创造力和个性特色，为每个幼儿提供充分、自主、和谐、健康发展的机会和条件。我们致力于以课题研究为引领，营造浓厚的教育研究氛围，全面提升幼儿园的教育教学质量。首先加强理论学习，更新教育理念。其次依托园本教研，组织开展多样化活动，促进幼儿全面发展。
6.引导家长参与幼儿园各项活动，促进家园共育。
我们将积极树立创新意识，探索家长工作的新模式。成立家长委员会，充分发挥其作用，推动幼儿园保教任务的圆满完成。我们将充分整合家长、社区和周边的教育资源，拓展幼儿的生活和学习领域，举办“家长助教”、“家长开放日”等活动，引导幼儿参与社会实践，如秋游赏菊、亲子运动会、亲子联谊会等，促进家园、社区合作，共同助力幼儿的健康成长。
三、实施的安排：
因此，我们将在今年认真总结自身存在的不足之处，并进行相应的整改和提升，力求达到相关规定要求，为幼儿提供更加宽松、和谐、有益的成长环境，努力为他们的成长发展提供更好的支持和保障。
我们的综合督导评估工作已经圆满结束，但我们幼儿园的教育工作仍在继续。在上级领导的关心和支持下，我们将继续发扬优势，改进不足，努力为幼儿的健康成长和全面发展提供坚实的教育基础。让我们携手共进，共同创造更美好的幼儿园教育环境！
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