一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
县人大机关办公楼建造已有多年，随着时间的推移，房顶出现漏水现象，部分门窗损坏，排水系统也已经老化，迫切需要进行修缮和改造工作。为了保障单位内部水电设施的正常运行，以及日常办公工作的顺利进行，必须对办公楼进行全面的维修和改善。
2.项目实施情况。
我们将对漏雨屋顶进行防水处理，修补破损的墙体和地面，更换破损的门窗、窗帘和灯具。我们还会清理和修复排水系统，确保畅通无阻。此外，我们还计划采购会议桌椅、沙发、电脑打印设备、会议音响设备、档案设备、厨具等。
3.资金来源及使用情况。
202xx年初，某县财政拨款40万元，用于维修（护）办公楼，办公区域保洁，绿化管护以及支付保洁工人劳务费等支出。
4.组织及管理情况。
资金使用必须按照规定用途，严禁私自改变资金去向，任意挪用、挤占或截留资金。同时，需要加强绩效监控，确保专款专用，提高财政资金利用效率。
（二）绩效目标。
1.总目标
及时维护和改造办公楼及办公设施，确保单位日常办公正常运行。经费严格执行管理规定，控制支出在预算范围内。
2.年度目标
及时维护和改造办公楼及办公设施，确保单位日常办公正常运行。经费严格执行管理规定，控制支出在预算范围内。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
加强项目资金的管理使用，是为了确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障机关正常运转。为实现年初确定的绩效目标各项任务，需要严格监督资金使用情况，合理规划资金预算，确保资金使用符合相关规定，防止浪费和滥用，使资金得到最大化的利用，推动项目顺利进行，提高工作效率，确保机关的正常运转。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
本次绩效评价遵循客观评价原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。
2.绩效评价方法。
本次绩效评价采用了成本效益比较法、目标预定与实施效果比较法、最低成本法。
三、评价结论
（一）评价结果
这笔资金主要用于办公楼及办公设施的维修和改造、办公设备的购买、以及办公环境的清洁等支出，以确保机关的正常运转。在严格控制支出范围的同时，成功实现了预期的绩效目标，自我评分为99分。
（二）主要绩效
经费的投入使用，改善了办公环境，保障了机关的正常运转，提高了工作效率。
四、成本效益分析。
这笔资金主要用于办公楼和办公设施的修缮改造、购买办公设备、办公环境保洁等支出，以确保机关的正常运转。资金支出严格控制在预算范围内，取得了预期的绩效目标。项目和资金管理科学合理，整体效果良好。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
在资金管理方面，认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。
严格按照《政府采购法》的相关规定采购管理相关物资，提高资产使用效率。
（二）存在的问题
绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。
（三）建议和改进措施
项目绩效目标及绩效指标是评估项目实施效果和成果的重要依据。为了更准确地评估项目的绩效，需要进一步完善项目的绩效目标及绩效指标。绩效指标应该具体、可衡量，并与项目明细具体设置相结合，全面、客观地反映项目的产出和效果。
按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔20xx〕61号）的工作安排，芦山县住房和城乡建设局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县住房和城乡建设局机关现有行政编制人员8人，事业编制人员19人，机关工勤人员0名，退休职工16人，内设机构3个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》（芦财办〔20xx〕19号），批复给我单位预算拨款收入6489917.87元，其中：基本经费3157917.87元，项目经费3332000元。截至6月底，追加预算21377398.36元（拨付“禾茂田园”光亮提升项目资金（住建局）600000元、拨付芦山县平安苑公共租赁房提升改造工程（住建局）256363.84元、拨付20__年市政设施维护费用（住建局）400000元、拨付芦山县地震灾后恢复重建芦山县城镇基础设施余款项目水土保持方案编制合同费用资金330000元、拨付芦山县污水处理厂在线监测设备运维资金202800元、拨付对口工作经费323000元、拨付芦阳古城拆迁补偿款等三个项目资金2178196.7元、拨付生活垃圾处理服务费175686元、拨付现代生态农业示范园区污水处理厂工作经费100000元、拨付芦山县污水处理厂20__年第四季度运行费263504.28元、拨付城投公司20__年-20__年3月高空作业车燃油费113750元、20xx年中央财政老旧小区改造资金8260000元、拨付”玉溪花园“项目应补土地增值税3543755.34元、拨付生活垃圾处理服务费239908.8元、拨付芦山县污水处理厂20xx年第一季度运行费341990.4元、拨付农村生活垃圾分类处置及资源化利用项目20__年第四季度进度款2746106元、20__年绩效考核奖1302337元。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出276500.00元，完成全年预算32.71%；人员经费支出1650000.00元，完成全年预算72.09%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
根据20xx年的具体实施情况，主要包括以下项目：工作经费支出、城投公司路灯电费支付、质监站运行经费支持、"禾茂田园"光亮提升项目实施、芦山县平安苑公共租赁房提升改造工程进行（由住建局负责）、20xx年市政设施维护项目、芦山县地震灾后恢复重建芦山县城镇基础设施项目的余款使用、水土保持方案编制合同项目、污水处理厂在线监测设备维护、对口支援项目经费、芦阳古城拆迁补偿款等资金安排，生活垃圾处理服务费支出、现代生态农业示范园区污水处理厂运行经费、芦山县污水处理厂20xx年第四季度运行费、城投公司20xx年至20xx年3月高空作业车燃油费、20xx年中央财政老旧小区改造资金拨付、"玉溪花园"项目土地增值税应补款、芦山县污水处理厂20xx年第一季度运行费、农村生活垃圾分类处置及资源化利用项目20xx年第四季度款项、20xx年绩效考核奖等。总预算金额为24709398.36元，其中包括上年结转结余资金、年初预算安排和年中追加预算。截至6月底，项目预算执行金额为16759140.14元，执行率为100%，已完成的项目有16个，未完成项目的主要原因是资金未能及时支付。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1.“禾茂田园”光亮提升项目资金预算为600000元。这笔资金主要用于改善禾茂田园的光亮情况，计划在1至6月期间执行预算，以确保该项目年度预算的100%得以完成。
2.芦山县平安苑公共租赁房提升改造工程项目资金预算为256363.84元。该资金主要用于对平安小区公租房进行改造和提升，预计在1至6月执行完毕，完成本项目年度预算的100%。
3.20市政设施维护费用项目资金预算为400000元，用于市政基础设施的定期维护和保养。资金将在全年内分配执行，确保市政设施的正常运行和安全性。
4.芦山县地震灾后恢复重建工作一直备受关注，为了进一步完善县城镇基础设施，特别安排了资金用于水土保持方案的编制。根据合同约定，编制水土保持方案的费用预算为33万元，用于1-6月的执行。这笔资金将全额用于完成水土保持方案的编制工作，以确保灾后重建工作的顺利进行。
5.经审核，芦山县污水处理厂在线监测设备运维资金预算为202800元。这笔资金将主要用于保障污水处理设备的日常运行和维护，确保在线监测设备的正常运转。预算执行时间为1-6月，总共202800元，覆盖了该项目年度预算的100%。感谢您的关注和支持。
6.对口工作经费资金预算323000元。主用用于日常办公开支，1-6月执行预算287633.58元，完成该项目年度预算的89.05%。
7.阳古城拆迁补偿款等三个项目资金预算总额为2178196.7元，主要用于拆迁补偿。1-6月期间预算执行情况良好，已完成全年预算的100%。
8.生活垃圾处理服务费资金预算175686元。主要用于生活垃圾处理，1-6月执行预算175686元，完成该项目年度预算的100%。
9.现代生态农业示范园区污水处理厂工作经费资金预算100000元。主要用于生态农业示范园区污水处理厂日常工作开展，1-6月执行预算100000元，完成该项目年度预算的100%。
10.芦山县污水处理厂在2020年第四季度的运营费用预算为263504.28元，主要用于支持污水处理厂在该季度的运营工作。其中，预算的1-6月份将执行263504.28元的预算，以完成该项目年度预算的100%。
11.根据计划，城投公司20__年-20__年3月高空作业车燃油费预算为113750元。这笔预算主要用于支付高空作业车在该期间的燃油费用支出。预计1-6月将执行预算113750元，以确保完成全年预算的100%。
12.202022年中央财政拨款用于老旧小区改造的资金预算为8260000元。这笔资金主要用于改善老旧小区的条件。在年度预算中，1-6月将执行1400000元，占全年预算的16.95%。
13.玉溪花园项目需要补交土地增值税资金预算为3543755.34元。这笔资金主要用于支付该项目应补交的土地增值税。预计在今年1至6月期间执行预算，总金额为3543755.34元，届时将完成该项目年度预算的100%。
14.生活垃圾处理服务费资金预算239908.8元。主要用于生活垃圾处理，1-6月执行预算239908.8元，完成该项目年度预算的100%。
15.芦山县污水处理厂20xx年第一季度运行费资金预算341990.4元。主要用于污水处理厂20xx年第一季度运行，1-6月执行预算341990.4元，完成该项目年度预算的100%。
16.该项目计划用于农村生活垃圾分类处置及资源化利用，预计在20__年第四季度执行资金预算2746106元。其中，1-6月份将执行预算2746106元，以完成该项目年度预算的100%。
17.20根据绩效考核结果，本年度绩效考核奖资金预算为1302337元。该预算主要用于发放1-6月份的绩效考核奖金，预计执行13023376元，完成全年预算的100%。
18.污水垃圾处理厂的工作经费预算为432000元，主要用于支出与污水垃圾处理厂工作相关的费用。全年执行预算，确保完成100%的年度预算。
19.质监站工作经费资金预算500000元，主要用于支持质监站的日常运营和监督工作。预算将用于支付员工工资、办公设备维护、办公用品采购、差旅费用等各项支出。我们将严格执行预算，确保500000元的资金能够充分发挥作用，支持质监站的正常运转。
20.城投公司今年将投入2400000元用于路灯电费资金预算，主要用于城投公司路灯电费支出。经过精心执行，预算1345131.2元已经全部使用，完成了该项目年度预算的100%。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入6489917.87元，截至6月底追加预算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中项目经费完成支付16759140.14元。全年预计执行27867316.23元，执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
1、没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开。
2、没有及时开展绩效目标管理工作。
3、绩效评价结果应用不够。
（二）整改措施
1、我们将通过门户网站、微信群等平台开展宣传培训活动，提升预算绩效管理工作的效率。同时，我们将及时公开单位绩效评价材料，增强透明度和公开性。
2、按要求及时开展绩效目标管理工作
3、我们将进一步加强绩效评价结果的应用工作，及时报送绩效评价结果，并将评价结果纳入考核依据。
五、工作建议
进一步加强绩效评价指标体系共建，加强内部控制，完善项目管理。
一、评估对象
项目（政策）同德县司法局推出“一村（社区）一法律顾问”工作项目，旨在为农村地区提供法律咨询服务，解决群众在法律方面的困惑和问题。该项目为每个村（社区）配备一名专职法律顾问，负责向村民普及法律知识、解答法律疑问，并协助处理简单的法律事务。司法局将拨付相应经费用于法律顾问的工作经费支出，以确保项目的顺利开展和村民的合法权益得到保障。
项目（政策）概况：
（一）我们秉持服务为民原则，坚持以人民为中心的理念，组织法律专业人员深入农村，针对群众最关心、最直接、最现实的问题，提供法律咨询服务，普及法律知识，开展法律援助和法律服务。
（二）坚持以公益为主原则，鼓励广大律师、法律专业人员积极参与公益活动，提升社会责任感，弘扬公德精神。我们致力于以公益性服务为核心，不断提升服务水平，为社会提供更优质的法律服务。
主管部门（项目实施单位）：同德县司法局
项目（政策）属性（新增/延续）：延续
项目（政策）农村法律顾问的绩效目标是要兼顾为农村基层组织提供法律顾问服务和为村民提供法律咨询和法律援助服务。其职责被定义为“五大员”：法律事务的指导员，负责指导和协助解决法律事务；法律知识的宣传员，负责向村民普及法律知识；调解矛盾的协理员，协助调解解决矛盾纠纷；法律援助的代办员，为需要帮助的村民提供法律援助；社情民意的信息员，收集并反馈社情民意信息。
申请资金总额：66.4万元其中申请财政资金：53.76万元
二、绩效目标
1.总绩效目标
提高农村干部群众的法律意识；维护农村和谐稳定；促进农村依法生产、经营和管理；加强基层民主法治建设；推进社会主义新农村建设稳步发展。
2.产出数量指标
法律顾问人数23名。
3.产出质量指标
开展法制宣传，提供法律咨询，进行释法解疑等。
4.产出进度指标
加强农村干部和群众的法律意识，是维护农村和谐稳定的重要举措。
5.产出成本指标
总成本控制在66.4万元，合理安排预算支出。
6.效果指标
（1）提升农村干部和群众的法律意识，是维护农村社会和谐稳定，促进农村依法生产、经营和管理，加强基层民主法治建设，推动社会主义新农村建设稳步发展的重要举措。
（2）服务对象满意度目标：通过调查，确保农村干部群众满意度达到90％以上。
三、评估方式和方法
（一）评估程序
（1）确定评估对象，“一村（社区）一法律顾问”工作经费
（2）成立评估组。
评估组长：
成员：
（3）制定评估计划，按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点开展评估工作。
（二）论证思路及方法
（1）组织阶段
对任务进行分解并下达评估，合理配置人力、财力和物力资源，建立激励机制并完善有效的管理措施。
（2）实施阶段
1.资料的收集与审核是指搜集有关政策制定、政策执行、政策影响和政策效益以及项目相关数据资料等信息，并对其进行审查核实的过程。这一过程旨在全面了解政策实施的情况，评估政策效果，为政府决策提供科学依据。在进行资料收集与审核时，需要全面搜集各类与政策相关的数据、文件和信息，并进行分析评估，确保信息的准确性和可靠性，为政策制定和调整提供有力支持。
2.开展综合评估。评估组对有关资料进行分类、整理和分析，运用具体的评估方法对政策提出公正合理的评估意见，得出评估结论。
（三）评估方式
本次评估采用召开局务会成员与评估小组成员参与事前评估，对“一村（社区）一法律顾问”工作经费问题给予咨询建议及指导。
四、评估内容与结论
（二）投入经济性
投入产出效果较匹配，成本测算依据充分，测算合理。同德县第五次全国经济普查专项经费符合国家政策要求。
（三）绩效目标合理性
为了贯彻中央“过紧日子”要求，我们将坚持厉行节约、精打细算、专款专用、提高资金使用效率的原则，努力提高预算编制的科学性和准确性。特此申报20xx年“一村（社区）一法律顾问”工作经费。
（四）实施方案的可行性（政策保障充分性）
根据《青海省关于开展一村（社区）一法律顾问工作的实施方案》的要求，我们要加强预算编制的科学性和准确性，确保提高农村干部和群众的法律意识，维护农村的和谐稳定，促进农村依法生产、经营和管理，加强基层民主法治建设，推动社会主义新农村建设稳步前行。
（四）筹资合规性
根据《青海省关于开展一村（社区）一法律顾问工作的实施方案》的要求，我们要加强预算编制的科学性和准确性，确保提高农村干部和群众的法律意识，维护农村的和谐稳定，促进农村依法生产、经营和管理，加强基层民主法治建设，推动社会主义新农村建设稳步前行。
五、总体结论
该项目经过，经过局务会议研究讨论，决定开展项目，旨在加强和改善提高农村干部群众的法律意识，维护农村和谐稳定，促进农村依法生产、经营和管理，加强基层民主法治建设，推进社会主义新农村建设稳步发展。经项目自评，得分为90分，建议立即启动实施。
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