一、项目建设情况
该项目为某公司自主研发项目，技术依托于某大学。双方于20xx年3月签订了技术合作协议。该公司拥有完全独立的自主知识产权，并在20xx年度取得了国家知识产权局授予的三个系列数控产品的专利权。这些专利的名称和专利号分别为：XXX，XXX；XXX，XXX；XXX，XXX。
公司根据项目需求，已经建立了计量室、理化实验室、切削实验室和试验车间，并计划成立数控产品测控中心，以确保所有产品在生产前、生产中和生产后都能进行全面检测，从而保证产品质量达到高水平。目前项目已经进入小批量产品试制阶段，制定了完善的工艺规程，配置了所需的工艺装备和大部分检测设备，生产试制情况符合计划要求。各部门密切合作，进展顺利，展现出良好的协作状态。
二、项目运行服务情况
工程技术研究中心在过去一年内持续提升科技创新和服务水平，充分发挥在数控研究领域的领导作用。针对相关单位的需求，为其提供了定制的高精度数控孔加工刀具、数控车铣加工刀具、可调镗铣刀等产品和服务。我们的技术团队多次实地调研，分析设备的工艺参数，如冷却系统、转速、径向跳动以及夹具配置情况。根据调研结果，我们提出了解决方案，调整了设备转速和进给量，重新设计了夹具，并采用了定制的高硬度合金刀具。经过改进，客户的加工效率提升了20%，产品质量满足工艺要求，整个加工过程在技术和经济方面都取得了显著的进步。
建立工程技术研究中心的目的，是为了构建符合市场竞争需求和企业发展要求的企业技术开发体系，并确立有效的运行机制，以提升企业的市场反应能力、资源协调运用能力和自主创新能力。通过不断开展研究，力求提高企业的核心竞争力和发展潜力。在数控刀具市场上，我国大部分高精度数控刀具依赖进口，价格昂贵但性能卓越。近年来，我们的技术研究中心一直致力于研究此领域，通过现场服务为客户确定加工方案，为客户提供最优质、及时的技术支持，致力于生产出能够替代进口的高品质数控刀具。
三、经费使用情况
中心采用主任负责制，下设1名副主任。主任由董事会聘任，副主任由总经理聘任。设立四个主要研究方向，每个方向有2-3名学术带头人。学术带头人的选拔、主要研究方向和重大课题的选择由中心学术委员会讨论决定。营销推广工作由营销部门统一管理。 中心将执行“市场化、流动化、联合化、竞争化”的开放运行管理方针。中心学术委员会将发挥指导、监督作用，加强日常工作管理。建立健全筹款机制，与公司、政府建立良好互动机制。工程中心的经费来源主要包括：
1、项目产业化经营收入；
2、公司科技投入；
3、工程中心的主要收入来源是通过技术成果转让和项目成果经营获得的收入。技术成果转让收入是指将研究开发的技术成果转让给企业、机构或个人，获取相应的转让费用；项目成果经营收入则是指在项目完成后，将成果转化为产品、技术或服务进行经营，实现收益。
四、社会效益
中心始终遵守国家相关法律法规，坚决停止对企业发展、社会效益造成严重影响、损害环境质量的工艺或项目。我们在过去的几年中，未发生任何安全、质量、环保等方面的重大事故，各相关主管部门对中心进行的现场检查监督也一直符合要求。在未来的生产科技活动中，中心将继续秉承共同进步的原则，履行社会责任，推动企业发展。我们所研发的项目产品主要应用于现代机械加工业，生产技术处于国内领先水平，有望降低对国外产品的依赖，部分替代进口产品，提高刀具加工行业整体技术水平。通过充分发挥高精度生产设备的制造能力，我们致力于帮助机械制造业迅速实现先进制造。
工程技术研究中心具备深厚的技术和市场信息获取、分析和判断能力，能够综合考量技术机会和市场机会，为企业的技术创新决策提供全方位的咨询服务。同时，我们积极参与企业发展战略的制定，承担技术创新战略规划的制定和实施工作，助力企业实现可持续发展。
五、经济效益
本项目的总体目标是实现总投资11111万元，其中新增投资1200万元。预计在20xx年6月前完成部分产业化转化工作。项目实施完成后，预计年新增产值达3678万元，年新增利税480万元，年出口创汇80万美元。
六、存在的问题及建议
目前中心运行良好，存在的问题主要就是：
1、信息获取困难，每年都要选派相关技术人员到许多的企业、学校、研究机构、展会等收集相关信息；
2、购买重点装备和检测量仪，以及技术服务的费用较高，且采购周期较长。建议相关部门能够重视并给予支持。
为进一步规范财务资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我大队根据《祁阳市财政局关于做好20xx年度项目支出绩效自评工作的通知》等文件精神，制定并完成了20xx年度项目支出绩效评价报告。
一、项目基本情况
我大队20xx年项目经费主要包括应急救援保障经费、专职消防员及文职雇员经费，消防车辆业务经费、消防器材配置经费、微型消防站建设经费、执勤高危补贴等，项目经费支出秉承坚持以人民为中心，牢固树立竭诚为民的理念，通过“以防为主，防消结合”解决各类消防隐患为目的。20xx年以来，我大队持续抓牢装备建设和微型消防站建设、稳步提升队伍正规化建设水平，牢牢守住消防安全的红线，确保全市全年火灾形势持续稳定向好。
二、绩效目标情况
根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，我们需要及时对其进行详细拆分和细化，明确责任领导和责任人，以确保我们能够如期实现绩效目标。
(一)加强消防安全领域改革，确保火灾事故四项指数与去年同期相比分别下降。由大队主官牵头，消防站主官为责任人，所需资金从应急救援保障经费工作项目支出。
(二)加强应急物资储备，做好灾民救助。由大队主官牵头，消防站主官为责任人，所需资金从应急救援保障经费工作项目支出。
(三)加强消防安全教育和消防应急疏散演练非常重要。我们将由大队主官牵头，消防站主官负责组织实施，所需资金将从应急救援保障经费工作项目支出。希望通过这些措施，提升全员的消防安全意识，确保在发生火灾等突发事件时能够做出正确的应急反应，保障人员生命财产安全。
三、项目支出绩效自评得分情况分析(100分)
(一)项目决策(20分)
(1)项目目标4分
大队对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指标得4分。
(2)决策过程8分
1.专项资金的使用符合相关规定，并且制定了2022年度消防应急预案、消防应急疏散演练等工作计划。
2.项目资金的使用符合申报条件，审批及时，该项指标得4分。
(3)资金分配8分
1.大队制定了专门针对财务管理的规定，其中明确规定了资金分配的具体办法。
2.分配结果方面4分：大队根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理。
(二)项目管理(25分)
(1)资金到位5分
1.根据20xx年度财政预算安排，专门用于应急救援保障的经费为18万元，专职消防员及文职雇员的经费为385万元。此外，消防车辆相关业务经费为97万元，消防器材配置经费为292万元，微型消防站建设经费为40万元，执勤高危补助为44万元，总计873.4万元。实际拨付到位的经费为792.3万元。其中，40万元用于微型消防站建设，另外5个镇的消防器材配置经费也有40万元结转至20xx年。大忠桥专职消防车及器材配置经费总计28.9万元，其中1万元尚未拨付。
2.到位实效2分：资金到位及时，各项工作有序开展。
（2）资金管理10分
1.资金使用7分：确保资金使用合法合规，按规定支付，不存在挪用、挤兑等情况，没有超支现象。
2.我们大队严格执行财务管理制度，坚持一票制审批制度，所有费用支出必须经过经手人、证明人和财务领导签字确认后方可报销，确保会计核算规范。
(3)组织实施10分
1.我们大队设立了专项资金管理领导小组，由大队长担任组长，大队教导员担任成员，分工明确。
2.项目实施3分：根据项目实施方案，合理安排各项目的实施，并在相应的时间内完成任务目标。
3.管理制度6分：我大队专项资金管理制度健全，在使用过程严格执行了相关管理制度。
(三)项目绩效(55分)
(1)项目产出15分
1.根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我大队顺利完成了设定的工作目标。
2.产出质量4分：火灾事故四项指数与去年同期相比分别下降。
3.产出实效3分：每一项项目的开展，在规定的时间内完成。
4.2020年，某地区的专项经费预算为873.4万元，实际到位792.3万元，实际支出792.3万元。其中，40万元用于微型消防站，另外40万元用于大村甸、文富市、三口塘、茅竹、下马渡等5个镇的消防器材配置经费，这部分费用结转至2021年。另外，28.9万元用于大忠桥专职消防车及器材配置经费，还有1.1万元的经费结转未拨付。
(2)项目效果39分
1.通过项目的实施，有效降低了火灾事故造成的人员伤亡和财产损失，提升了社会的安全稳定水平。
2.社会效益8分：通过项目的实施，提高行业事故防范能力、推动安全生产信息化建设。
3.环境效益8分：通过项目的实施，生态环境得到改善。
4.可持续影响8分：通过项目的实施，推进社会安全建设作用明显
5.群众对本地区的火灾防控工作表示满意，认为消防救援大队在社会面的火灾防控工作中表现突出。在全县绩效考核中，消防救援大队被评为先进单位。
四、绩效自评情况
（一）职能部门联防联控，形成共管合力。
20xx年，应急、住建、城管、公安、教育、民政、卫健等部门多次联勤联动扎实开展行业系统消防安全检查。应急、住建、消防等部门联合开展生产企业复工复产帮扶指导服务10余次；教育、卫健、消防部门联合开展第一批校园开学复课工作检查验收，分3个检查组，共检查学校近50所；特别是安委会、消安委联合印发的《关于进一步做好小火亡人和一氧化碳中毒防范的通知》；住建局、城管、交警、消防四部门联合下发《全县消防车通道专项整治》，五一节前，县委常委、常务副县长陈莉带队开展消防专项整治，使专项整治行动更加有力。
（二）持续开展隐患排查，筑牢火灾防控基础。
消防救援大队在完成“双随机一公开”检查任务的同时，积极查处火灾隐患举报投诉，联合各有关部门大力开展火灾隐患排查整治。组织召开祁阳县消防车生命通道专题部署会，全面整治住宅小区消防车通道堵塞问题。同时，紧盯不放心场所，为“两会”顺利开展保驾护航。对全县不放心场所开展摸排，建立隐患台账，采取相应措施，消除火灾隐患，同时对各职能部门发送消防安全提示函，形成合力，将火灾隐患消灭在萌芽中，共同为“两会”的顺利开展保驾护航。为抓好消防安全重点单位监督管理工作，建立健全火灾隐患排查整治常态化机制，20xx年，大队共通过“双随机一公开”系统排查单位235家，督促整改隐患78处，下发整改通知书75份，下发处罚决定书11份，下发当场处罚决定书7份，下发重大火灾隐患整改通知书4份，大队逐级提请应急管理局、县政府开展全县重大火灾隐患单位挂牌督办，由政府督促隐患单位按质按时整改火灾隐患，有力地推动了辖区消防安全隐患的整改落实。
（三）多策并举，加强消防宣传教育。
20xx年，大队结合新冠疫情防控、复工复产、开学复课等工作实际，不断改进消防宣传工作方式方法，延伸消防宣传触角，全面加强全县消防宣传教育培训工作。一是在疫情防控期间，结合疫情防控工作不断利用“村村响”、“小喇叭”，以及疫情巡防宣传车等播放消防安全提示音频广播，有效利用沿街单位门面LED显示屏滚动播放消防提示，在乡镇农贸市场等人员集中地段的醒目位置悬挂横幅标语广泛开展消防安全提示；二是利用在安全生产月、防灾减灾日等时段组织消防志愿者开展大型消防宣传活动，受教群众1万余人。三是发挥消防宣传服务职能，服务复工复产和开学复课。消防大队组建兼职消防宣传服务队，组织指战员深入企业和学校等大力开展消防安全培训演练，以文明铺为代表的镇专职消防队深入辖区敬老院、中小学校、企业开展消防宣传教育培训，各镇政府结合中小学生安全教育日、防灾减灾日、深入学校组织开展了消防宣传主题活动。大力宣传先进典型，大队以优秀消防员原型人物高攀同志的先进事迹为题材拍摄了微电影《守望》，并上传腾讯视频，通过微信、微博广泛转发，累计阅读点击量达到5万，并且微电影《守望》获评全省消防主题微视频(微电影)三等奖。
（四）灭火演练扎实开展，确保实战能力提升。
大队根据辖区火灾形势，认真分析消防安全重点部位，坚持以提升实战能力为核心目标，组织指战员加强技术战术训练，开展实战灭火救援演练，着力提升灭火救援能力。大队指战员深入消防安全重点单位、小区、易燃易爆场所、文物建筑等重点部位，进行有针对性的灭火演练，有效提高实战能力。在20xx年，大队共更新了120份灭火救援数字化预案，进行了150次现场演练，并举行了3次大型联合演练。
(五)加强乡镇（街道）专职消防队伍建设，合理规划装备购置专项资金使用，做好乡镇（街道）防灭火工作是我们大队的重要任务。20xx年，我们为大忠桥镇专职消防队购置了一辆消防车，同时为羊角塘等9个镇争取到了财政配套资金72万元，购置了9台轻型消防车和各类消防装备器材。其中，大村甸已经配备完毕，而文富市、三口塘、茅竹、下马渡等镇的装备采购正在进行中。为了满足经济发展的需要，最大限度地保障人民的生命财产安全，为经济建设提供保障，我们计划分年度争取财政经费购置一辆18米举高喷射消防车。 同时，我们也加大了各重点单位微型消防站的建设力度，以实现联防联控的目标。我们一直秉持“扑早灭小”的理念，指导和督促各重点单位建设了38个微型消防站，有效提升了单位自身和社会的火灾防控能力。
五、存在问题和建议
存在问题：
(一)项目资金到位较迟；
(二)部分项目支出存在挤占其他资金的现象。
建议：增加应急管理项目的资金投入，持续加强应急队伍建设，不断提升其应对突发事件的能力。
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