一、项目基本情况
（一）项目概况
为了改善居民生活环境质量，促进城市经济发展，保障城市公共基础设施正常运行，我们将按照要求实施城市维护费项目。具体指标包括：城市道路照明达到100%的覆盖率，夜间亮灯率保持在99%，免费开放34座符合条件的社会公厕，日常城区环境卫生保洁面积达到238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达到91%以上，垃圾场渗滤液处理率达到100%，并且对发现的违法建设进行100%的拆除。希望通过这些举措，为市民营造一个更加宜居宜业的城市环境。
（二）项目实施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）项目主要内容、涉及范围
对城市道路、管理维护赤水市的市政基础设施，包括赤水大桥、路灯、护栏等设施，保障城市主次干道的环境卫生清洁。同时，负责城乡生活垃圾的收集和处理工作，管理城区公厕，处理垃圾填埋场的渗滤液，以及负责城区部分餐厨垃圾的收集和处置工作。我们致力于保障城市环境的整洁和卫生，确保相关环卫设施的正常运行和管理维护工作。
（四）项目资金安排落实、投入等情况
项目年初预算2759万元，全部是本级财政资金。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
城市的主要指标包括道路装灯率达到100%，亮灯率达到99%，免费开放符合条件的社会公厕共有34座，餐厨垃圾处理量达到500吨，每日城区环境卫生保洁面积达到238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达到91%以上，垃圾场渗滤液处理率为100%，并且违法建设正在搭建的情况被发现后拆除率达到100%。
（二）绩效目标的核对情况
经核对，绩效目标设定与年初计划一致，未作调整。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
为了加强赤水市城维费项目资金的管理，我们设立了赤水市环境卫生管理服务中心和赤水市城市公用事业管理服务中心，负责具体项目的实施。为了确保项目资金的有效使用，我们制定了《赤水市市政维护管理办法》、《赤水市环卫保洁管理制度》、《赤水市公厕管理制度》等一系列管理制度。这些管理制度将帮助我们更好地监督和管理城维费项目资金的使用，确保项目取得良好的效益。
（二）项目管理情况
我局下设赤水市环境卫生管理服务中心和赤水市城市公用事业管理服务中心，分别负责具体项目的实施。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
项目组织实施的内容与年初制订目标一致。
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况
城区环境卫生保洁工作覆盖面积达238.16万平方米，垃圾场渗滤液处理量达11084吨，餐厨垃圾处理量达606.22吨。此外，我们免费向市民开放了34座社会公厕，确保城市道路的照明率达到100%，夜间亮灯率达到99%。城乡垃圾的无害化处理率达到91.62%，并且我们成功拆除了100%发现的违法建设。感谢大家的支持和配合，让我们的城市更加清洁、美丽！
（二）效果和效益情况
1.通过加强有效监督和管理，提升城市环境美观，塑造宜居赤水城市形象，推动经济持续发展。
2.通过灯光亮化，美化商业建筑外观，促进内需。
3.美化旅游环境，为我市旅游经济发展提供坚实基础。
4.城市居住环境改善，为创文明城市工作提供坚实的基础。
5.解决了454人就业。
（三）经济性、效率性、效益性和公正性是评价一个项目可行性的重要指标。其中，经济性主要考虑项目实施过程中所需的投入与产出之间的比例关系，包括资金、人力、物力等资源的利用情况。效率性则是指项目实施过程中资源利用的程度，即在达成项目目标的同时，资源利用是否充分、合理。效益性衡量的是项目实施后所带来的效益与投入之间的比例关系，通常从经济、社会、环境等多个维度进行评估。公正性则是指项目实施过程中对于各方利益相关者的公平对待，确保项目的决策和利益分配具有公正性和合理性。综合考虑这些方面，可以全面评估一个项目的可行性，为项目的顺利实施提供保障。
1.通过整合环卫资源，加大清扫保洁工作力度，有效净化空气环境。
2.逐步开展垃圾分类，及时将垃圾收运到垃圾处理厂进行处理，有效的利用可回收资源，降低环境污染。
3.对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。
（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
1.资金到位率和预算执行率较高，主要是因为环卫保洁费在年初预算编制时考虑不周，导致预算额度过低。
2.环卫保洁费用1至11月按照预算进度应该产生2529.08万元，实际产生却达到36659万元，超出预算1133.51万元。这一巨大的增加主要是因为市财政在年初安排的环卫经费预算严重不足，无法满足实际需求。
3.垃圾处理费资金执行率低于计划目标，主要原因是市财政局财力紧张，导致已录入国库集中支付系统的费用未能及时支付。
4.市政设施维护费资金执行率较计划目标偏低的原因主要有两点：一是市财政局财力紧张，导致未能按时支付已录入国库集中支付系统的费用；二是市财政财力吃紧，迫使调减了年初预算数，全年实际安排支出仅为51.44万元。
5.拆违整治经费年初预算20万元，现已支出10万元，由于财力紧张，市财政局已决定不再安排支出。
（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。
按现有执行轨迹，能达到年初制订的绩效目标任务和效果，可能产生的问题的项目资金较年初预算大幅增加。
五、存在的主要问题及改进的措施和建议
（一）主要问题
1.城维费年初安排的预算较为紧张，因此每年都需要提交追加预算报告来满足实际需求。
2.由于财政财财力紧张，城维费支出不能及时拨付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。
（二）改进措施与建议
1.建议市财政在每年年初编制预算时，应以前一年实际支出作为城维费的基数，并根据城市发展情况适当调整增长幅度。
2.积极与市财政对接，及时拨付城维费资金。
（三）绩效跟踪结论
通过认真组织实施，基本达到了项目实施的预期绩效目标。
六、其他需要说明的情况
无。
一、项目支出基本情况
（一）本项目资金规模共计2535.4万元，其中包括特殊人群医疗保险基金项目资金500万元，城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金1740万元，健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金200万元，医保基金监管、稽核管理运行费项目资金20万元，医保内网信息网络专线服务费资金项目15.4万元，以及城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金60万元。
（二）项目实施期限：20xx年。
（三）本项目涉及内容主要包括城乡居民医疗保险区级配套资金、特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目、医保基金监管和稽核管理运行费项目、医保内网信息网络专线服务费资金项目、城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目。
（四）2021年本级财政拨款给医保局的专项资金共计2646.34万元，用于6大类专项支出。截至2021年6月30日，已经拨付专项资金672.44万元，全部使用完毕，使用率达到100%。
二、绩效运行监控工作开展情况
（一）项目组织情况
根据业务运行情况，年初对预算进行估算，并在财政部门批复后，按照资金用途的要求，按规定程序办理指标使用手续。
（二）项目管理情况
为全面实施预算绩效管理，加快建立预算绩效运行监控机制，我单位按照相关规定及上级财政部门的工作部署，认真开展了项目绩效运行监控工作。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
专项资金到位后将按照工作进度逐步拨付，确保与目标一致。未到位的资金将争取在7-12月全额实施到位，力求与目标无差异。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
截至2022年6月30日，我部门已支出的财政预算资金共计606.2万元，使用率为23.91%。具体情况如下：城乡居民医疗保险区级配套资金项目预算为1750万元，根据实际参保人数已拨付600万元；医保内网信息网络专线服务费项目预算15.4万元，已支付6.2万元；城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目预算60万元，已拨付56.57万元，待支付。本年度尚未支付的项目包括特殊人群医疗保险基金项目、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目（已使用上级资金66.24万元），以及医保基金监管、稽核管理运行费项目。
四、项目支出绩效目标完成情况
截至2022年6月30日，本部门顺利完成了2022年度旗下的6个项目绩效目标。在项目执行过程中，虽然有3个项目未完全使用预算资金，但我们灵活运用历史结余资金、调剂上级指标资金等方式，有效减轻了财政资金支付压力。
五、有关建议及工作措施
（一）加强管理机制，明确责任。加大对专项项目工作的关注和重视，建立一个明确责任、科学规范、操作可行的长效管理机制。
（二）拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。各级政府和部门继续加大对城区医保建设的投入力度，积极争取和用好区级财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区医保建设中。
一、20__年预算绩效管理工作完成情况
根据《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔20__〕8号）等文件精神，我县坚持“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理原则，克服新冠肺炎疫情影响，全面推进预算绩效管理，在省财政厅组织的20__年度绩效管理工作考核中，我县被评定为“优”。
（一）预算绩效管理制度不断完善。20__年，我县把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，按照省、市关于预算绩效管理工作的要求，结合我县实际情况制定了《梓潼县关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《梓潼县预算绩效运行监控管理办法》等规范性文件，明确了绩效管理责任，完善预算绩效全过程管理，规范预算绩效管理工作行为。
（二）绩效管理培训力度不断加大。为提升预算绩效管理工作人员的业务素质，我县在20__年举办了两次预算绩效管理业务培训活动。经过培训，工作人员的绩效评价能力得到提升，财政绩效评价工作质量和水平也得到了明显提高，部门对绩效评价工作的责任感和重视程度进一步增强。
（三）预算绩效目标管理工作有序展开。根据省、市的相关要求，今年我县将确保所有58个一级预算单位的绩效目标齐备，与部门预算一同提交、审核、批复，并对外公开。同时，我们还建立并启用了项目预算绩效管理系统，该系统涵盖项目管理、绩效管理、报表管理等多项业务流程，提升了绩效管理工作的效率和速度。
（四）各预算单位在开展事前绩效评估工作时，全面覆盖了各项内容。为了确保项目经费的有效利用，财政局于去年1月4日至19日期间，邀请人大代表、政协委员和行业专家对农业农村局等6个主管部门在20__年申报的38个项目进行了事前绩效评估复审。这些项目涉及资金总额为13040.34万元，经过复审后，共审减了14个项目，审减金额达7433.25万元。
（五）事中运行监控逐步完善。根据《20__年县级预算执行中期评估及绩效监控实施方案》（梓财办〔20__〕26号），全县74个预算单位开展了部门整体支出及专项资金支出绩效监控工作，监控范围及监控规模做到了全覆盖。
（六）绩效评价工作稳步推进。全县58个一级预算单位自行评估了本单位财政专项资金的使用情况，并编写了部门整体支出绩效报告。同时，对20__年扶贫专项资金的使用情况进行了跟踪监控和自评。根据县政府确定的工作任务和财政支出重点方向，对22个单位的17个项目进行了绩效复评，包括汇智公司等单位。绩效复评涉及资金总额20094万元，其中15个项目评定为优秀等级，2个项目评定为良好等级。这些评价结果将成为调整支出结构、完善财政决策和科学安排预算的重要参考依据。
二、存在的问题
随着宣传培训、目标管理、重点评价等工作的大力推行，各预算单位绩效理念大幅提高，对绩效工作由最初的排斥到重视并积极配合，初步形成了“人人有责任”的绩效管理可喜局面。但仍存在一些问题和不足。
对预算绩效管理工作的认识需要进一步提高。绩效目标的申报质量和预算部门绩效自评质量普遍不高，评价报告内容简单。社会关注的重点项目绩效管理还存在不足。绩效评价工作人员队伍素质参差不齐，配备力量不足。评价结果的运用需要进一步加强。针对上述问题，需要有针对性的改进和完善，才能巩固、拓展预算绩效管理工作成果。
三、下一步工作措施
20__年是“十四五”规划开局之年，规划中明确提出了“强化预算约束和绩效管理”的要求，我们将继续贯彻落实各级关于全面实施预算绩效管理的各项工作部署，加快建成全方位、全过程、全覆盖的高水平预算绩效管理体系，实现预算绩效一体化管理，提升财政资源配置效率和使用效益。
（一）加强宣传培训，提升预算绩效管理理念。充分利用各类媒体平台，包括新闻媒体、政府官方网站等，加大对全面实施预算绩效管理的宣传力度。通过组织集中培训、专题讲座等形式，邀请具有丰富实践经验的专家进行指导，帮助提升各单位对绩效管理的认识水平和实际操作能力，督促各部门单位承担起预算绩效管理的主体责任。
（二）拓宽管理范围，加强重点项目绩效评估。建立完善事前、事中、事后的预算绩效管理机制，将部门（单位）预算收支全面纳入绩效管理，更加注重决策前的绩效评估，规范新安排财政资金的决策程序，确保效益好的项目才纳入预算编制范畴。结合上级目标考核要求，以问题为导向，继续选择“县委县政府高度重视、社会各界广泛关注的民生项目和重大项目”开展重点评价。邀请专家对已完成的所有重点评价报告，从不同角度、不同维度进行全面客观的点评，提高单位绩效管理工作水平。
（三）我们将通过多种途径公开部门和资金的绩效目标、管理措施和评价结果，以提高预算绩效管理质量。这样做可以充分调动财政政策受益人和社会公众参与监督财政资金使用的积极性。我们将严格执行过紧日子的要求，优先保障绩效优良的项目和单位。对绩效一般的项目和单位，我们将督促其改进；对交叉重复、碎片化的项目，我们将进行调整；对低效无效资金，一律削减或取消；对长期沉淀的资金，全部收回并统筹用于亟需支持的领域。通过充分发挥绩效激励约束作用，我们旨在提高财政资源配置效率和使用效益。
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