为了确保20xx年的交通安全工作万无一失，杜绝重大交通事故的发生，为进出旅客提供一个安全、可靠的出行环境，根据上级有关交通安全工作的要求，结合本站实际情况，特制定以下20xx年安全隐患排查工作计划。
一、为了确保车站运营安全，我们定期组织车站管理人员总结工作成绩和存在的安全隐患，提出整改的措施。我们认真学习上级文件精神，特别是最近发生的道路交通安全事故的重要批示，汲取教训，深入反思，查找不足，增强安全意识和责任意识，加强对进站参营车辆的安全管理。我们会及时与参营车辆产权人协调，安排时间对驾驶员进行安全教育和学习。
二、加强车辆出站的安全管理，严格审查车辆和驾驶员的资质，确保病车不上路。对车辆和驾驶员的资格进行认真审核，只有符合资格的车辆和驾驶员才能出站。禁止超员和超载的车辆上路，严格查验可能带来危险的物品，禁止携带危险品乘车出站，对可疑行李进行开箱检查，携带危险品的人员将被请出车站，危险品将被没收，并报送公安机关处理。
三、加强车辆档案管理，提升进站车辆的安全检查工作，对所有证件进行严格审查，一旦发现无效或过期证件，立即强制更换，并禁止搭载乘客出站。对于无法更换证件的车辆，严禁载客出站。对于严重违规情况，及时向上级部门报告并接受调查处理。
四、加强每日发车前的例行检查工作，由具备资质的人员负责具体操作，领导定期监督并督促检查工作的开展。确保每辆车都经过全面检查，排除安全隐患。对于不符合要求的车辆，坚决要求修复后再投入营运，杜绝未经检查就出车的情况，杜绝将有问题的车辆投入运营。同时，定期对经常逃避例检的车辆进行抽查，并做出相应处置。
五、晚间10点至次日凌晨6点期间，禁止三级以下公路上的车辆通行。
六、和参营车辆的产权人进行协调，督促车辆产权人和车辆维修企业签订汽车维修合同，保证车辆维修的质量。并督促8座以上客运车辆按时按装GPS。
七、在重大雪疑等自然灾害天气时，积极配合道路管理部门做好封路工作，并关闭车站大门，禁止参营车辆冒险通过封路路段。在未封存路时，要检查车辆是否随车配备好防滑工具。平时是否配备好消防安全设备。
一、公司治理方面
㈠内控制度建设方面
存在问题：公司内部控制制度建设工作进展缓慢，尚未完善关联交易、对外担保、重大投资、子公司管理、募集资金管理等重要内控制度。
整改措施：公司计划在20xx年9月30日前完成内部控制制度的修订和制定工作。目前，我们正在制定相关内部控制制度，其中关联交易和对外担保制度已经完成制定，并已经获得了公司第五届第十三次董事会的审议通过。
存在问题：董事会专门委员会未正常运作。
整改措施：公司将依据独立董事工作细则的规定，设立四个专业委员会，并确保这些委员会的正常运作，充分发挥独立董事的作用。
㈡“三会”运作方面
存在问题：公司的第四届董事会、第十五次董事会、第四届监事会、第九次监事会、第四届监事会、第十次监事会均未收到正式会议通知。
整改措施：公司对会议材料的整理和归档工作要求严格，但近期发现部分会议材料遗漏，造成了一定的影响。经调查发现，主要是因为经办人员工作不够细致，导致遗漏归档。针对这一情况，公司已对相关责任人进行了批评，并要求他们对存档材料进行重新检查，补充遗漏的内容，以确保今后不会再出现类似问题。
存在问题：公司四届十八次董事会审议的部分议案未明确说明是否需提交股东大会审议，四届十九次董事会会议通知所载议案内容与实际审议的内容存在不一致的情况。
整改措施：责令相关人员深刻学习《上市规则》、《公司章程》、董事会和监事会的《议事规则》等相关规定，认真总结教训，确保今后不再出现类似问题。
二、财务管理和会计核算方面
存在问题：公司20xx年投资于浙江中汇金陵装饰面料有限公司，但由于股权过户手续未完成，公司无法获取该公司的财务报表，也未享受过任何股东权益，长期投资的价值存在较大的不确定性。
整改措施：公司最近取得了一项长期投资，帐面价值为230万元。考虑到无法办理股权过户手续和长期投资可能存在的风险，公司决定按照谨慎原则，先计提了60%的减值准备。随后，由于无法取得财务报表等相关信息，公司在20xx年又额外计提了15%的减值准备，目前该长期投资的帐面价值为58万元。公司计划尽快与投资对象联系，综合考虑实际情况，决定是否在20xx年末全额计提减值准备。
存在问题：公司委托浙江海虹药通网络技术有限公司进行药品招投标并按期结算招标代理费。20xx年3月，公司支付了20xx年度的代理费1100万元，并记入20xx年度损益。鉴于招标代理费金额较大且逐年增加，你公司应加强管理与核算，并根据《企业会计准则—资产负债表日后事项》，对有关重大事项作相应调整。
整改措施：公司计划与审计师事务所磋商，对之前年度财务报表进行追溯调整。同时，加强与浙江海虹药通网络技术有限公司的沟通协调，以确保当期费用正确地计入当期损益。
存在问题：公司部分分、子公司帐面存在金额较大的1年以上预付帐款和应付帐款。你公司应督促相关人员抓紧清理。
整改措施：公司部分分公司和子公司存在大额预付款账款，主要是因为分公司财务人员较少，工作繁重，导致对采购人员的业务账目清理和督促不力，从而造成账目未能及时清理。公司已要求各分公司和子公司对1年以上的预付款和应付款进行清理，并要求在6月底前完成清理工作。
■整改原因
据市场反映，客户提出了如下问题，急需总部进行改善：
1、近期有顾客反映物流公司的送货速度较慢，导致延迟送达的情况较为普遍。希望相关物流公司能够重视时效问题，提升服务质量，减少延迟送达的情况发生。
2、客户临时决定要求送货上门，物流公司却向客户索要高额的送货费用，这种情况属于不合理行为。
3、付费方式——对于金额达3万元以上的订单(一单多次发货)，客户对送货及运费支付方式不满(总部在执行公司月结或客户到付政策时有偏差);
4、物流公司的服务态度常常让人感到不满意，经常出现没有及时通知提货的情况，给客户带来诸多不便。
5、提货路程——某些城市提货点距客户较远，提货不方便。
■整改目的
1、保证运期准时、可靠地达到客户要求;
2、订单的送货和运费支付方式需要同时符合公司的规定和客户的合理要求。
3、提高公司运费付款速度，增强物流公司与本司的合作信心，从而提高服务质量;
4、改善公司相关部门自身的工作。
■整改方式
1、公司送货与运费付款方式的相关规定如下： 特此通知，公司送货时将提供免费送货服务。运费将由公司承担，无需额外支付。
2、提升物流公司的整体服务水平：
为提升运输时效，我们将采取以下措施进行改进：
我们要求承运方严格按照规范要求进行及时配送，禁止物流公司将货物滞留在江门或广州延迟配送。
承运方信息的公开透明化 把物流公司的运价/时效资料给市场部各总监参考(目前有7-8家)，
我们将与合作的物流公司合作，公开透明化运输时效信息，公告各城市到达时效。各办事处和经销商将共同监督物流公司是否按照合同规定的时效到达各城市。
异常情况发生时，我们要求与合作的物流公司紧密合作，确保能够快速做出反馈并采取有效的处理措施。在物流运输过程中，如果出现任何异常情况，我们希望能够及时应对，以确保订单顺利送达。
根据我司要求，物流公司需向我司提供其出货的常规时间安排的书面资料，并在有变动前与我司进行充分沟通。同时，物流公司需要及时更新与维护这些资料，并将最新资料知会相关单位（各办事处、各出货分厂），以便大家共同监督与执行。
为了提高客户满意度并确保销售渠道更加顺畅，我们希望物流公司能够在服务方面做出一些改进。
在运输过程中，承运方有责任确保产品质量不受损。他们需要为工厂运输包装提供专业的合理化建议，并在装车前对包装不合格的货物提出改进要求，以确保产品在运输途中不会受到损坏。
收到货物后，务必及时通知收货人前来领取，无论是送货上门还是客户自行提取，都要第一时间通知收货人，避免耽误交货时间。
不得乱收费 所有客户自提的货物,若客户临时需要承运方送货上门的,其送货费不得高于合同约定的额度(目前为40-50元/票)
交货时要保持友好态度。承运方在交接货物时应该耐心、热情，并且态度友好。如果发现异常情况，应该及时与相关方沟通反馈，而不是耍蛮或与收货人争吵。
请及时将签收单传回发货点，以确保收货确认和结算能够顺利进行，避免时间延误。
3、改善公司相关运作：
缩短运费结算周期 目前，物流公司当月的运费要在第二个月的25日以后(甚至更迟)方可到帐，这是影响合作的重要原因之一，现建议做出如下改善：
公司目前对运费结算单据的审核时间较长，大约需要15天左右才能完成付款流程。为了提高付款效率，建议规范各个环节的审核停留时间，力争在10天左右内完成整个付款流程。
规定审单付款时间
每月初物流专员与物流公司对完单后，各环节停留时间规定如下：
共10天)
改善出货状况 目前，分厂生产进度落后，入仓时间很晚(晚上九、十点以后才陆续入仓)，造成发出的货无法在当晚配送出去，而是停留在承运方的货运站档口，要到第二天或第二天晚上才可配送出去。故现做如下改善：
请确保出货分厂的入仓与走车时间安排在晚间。
8：30前(周六在下午4点前)，
请将今晚需要发货的产品及时入库到国内发货仓，晚上9:30准时离开工厂(周六下午5点前)。如果延迟入库导致当晚无法按时发货，责任由分厂承担造成的损失。
每天都会进行两次货物发运，分别安排在上午和晚上，工作日从周一到周五。上午的货物发运主要是为了处理前一天晚上没有来得及发运的产品；而所有需要通过空运或快递发运的产品，都必须在当天晚上准时发出。
4、改善与物流公司的合作：
1、召集新邦和安泰物流公司的管理层分别进行会议，讨论当前物流问题并制定有效的解决方案和预防措施。
(落实到实处)
2、德邦物流在运输时效和服务网点方面有一定的优势，但德邦的价格较高且出货时间要求较早,还有一些其它方面存在分歧,故试图与德邦物流做进一步的洽谈。
3、华宇物流在服务网点方面拥有一定优势，价格相对较低，但运输时效稍逊于德邦。华宇物流要求客户每月月结在次月15日前付款，如果贵司能够按时支付，便可与华宇签约合作。
(与德邦或华宇签约，为上策)
一、工程概况：
根据我公司承建的垫江县桂北二区统建安居房A、B、C、D、E、G、F、H栋主体工程于20xx年4月4日进行中间结构转序检查验收时发现的施工质量问题，我司已制定了专项整改方案。
二、承在现象:
B栋二层1/M轴交2轴墙体阴角处裂缝。
三、原因分析：
在砌砖时，应该按照规范要求留下马牙槎，并且安装好拉结筋，以防止在浇注二层混凝土时发生裂缝。
四、制定处理方案：
1、首先将拉裂的灰缝清理干净后在用水冲洗干净后，提前1d用水充分湿润墙面，在用1：2水泥砂浆补缝压实。
2、在1轴砖墙后面每间距50公分高部位、用钻孔机孔径Φ200MM的向1/M轴垂直钻孔长度大于600CM、清理干净后形成马牙槎、用水冲洗干净、将砖墙浇水饱和、用2根直径8mm的钢筋做拉结筋、长度不得小于500mm，钢筋未端应做90度弯钩，放入马牙槎内做拉结筋、用C30膨胀细石凝土灌注振捣密实、并浇水养护。
4、在进行粉刷墙面前，必须先在墙面上双层铺设钢丝网。钢丝网的材质应选用抹墙专用的低碳钢丝电焊网，网格为平纹编织，孔径为50*50毫米，丝径为40号。
五、承在现象:
现浇砼个别部位有报模、蜂窝、麻面、露筋等缺陷。
六、砖混结构施工工期紧，工人技术水平参差不齐，导致现浇砼构件在浇筑时出现模板松动、报模等问题，进而造成部分现浇砼构件出现报模、蜂窝、麻面、露筋等缺陷。
七、制定处理方案：
1、砼报模弹线打平、打直、凹、凸、垂直度不能超出±15MM。
2、剔除不密实的砼、有蜂窝、麻面、露筋砼部位;用水冲洗干净，刷素水泥浆一道;用C30膨胀细石混凝土填补并振捣密实;
3、按要求及时养护。
八、阳光透过窗板照射在表面，映出了一系列不规则的浅裂缝。这些裂缝纵横交错，没有固定的规律，长度不一，深浅不同，仿佛是一幅抽象的艺术画作。
九、混凝土阳光窗板裂缝的主要原因是混凝土的温度变形和收缩变形。当环境温度和湿度发生变化时，混凝土会受到影响，进而引起裂缝的产生。
十、处理方案：
1、较小的或较浅的龟裂可不做处理。
2、非贯穿裂缝：
清除裂缝表面的水泥砂浆，剔除宽度为裂缝两侧各15毫米的部分，并用环氧树脂胶泥填充裂缝。
3、贯穿裂缝：
在阳光窗板的裂缝处进行V字形凹槽处理，宽度为30mm，清洗表面后，采用AE111改性环氧树脂液或植筋结构胶进行压力灌注填充裂缝。接着，使用碳纤维布对阳光窗板进行加固，对于单条裂缝，不仅沿着裂缝粘贴碳纤维布，还需在垂直于裂缝方向以布宽为间距粘贴；对于交叉的多条裂缝，则采用井字形的方式粘贴碳纤维布，间距同样为布宽。
十一、承在现象:
砖砌体灰浆未充分填实、接缝不紧密、砖墙垂直平整度欠佳、部分墙体出现位移现象。
十二、原因分析：
1、砖砌体灰浆未完全填满，接缝不够紧密的主要原因包括工期紧迫、施工人员技术参差不齐以及管理不到位。
2、砖砌体垂直平整度差通常是由于多家砖厂供货的砖尺寸不一致或未经过分厂堆码处理导致的。
3、工程中部分墙体移位的主要原因是施工过程中工期紧张，导致砖砌体砂浆强度未达到标准要求就进行木工模板的拆除，从而影响了砖砌体结构的稳固。另外，在浇筑混凝土时，施工人员的操作不当也会造成部分墙体移位现象的发生。
十三、处理方案：
1、砖砌体灰浆如果不饱满且接缝不密实，首先需要清理松动的缝隙，并用清水彻底冲洗干净。接着在施工前一天，对墙面进行充分湿润处理。对于有空隙的部分，可以使用1:2水泥砂浆进行填补，确保接缝紧密无漏。
2、砖砌墙体灰浆如果不够饱满，接槎不够密实，施工完成后需要在粉刷前进行加固处理。这种墙体需要在墙面两侧进行双面覆盖钢丝网，以增强墙体的稳固性和耐久性。钢丝网材质通常为抹墙专用低碳钢丝，规格为平纹编织，孔径为50*50毫米，丝径为40丝。
3、砠砖墙面的垂直平整度要求高，若出现偏差或墙体移位，需要在粉刷前进行修整。修整工作包括打吧、立柱、调平等工序，确保墙面平整。对于墙面粉水厚度超过2.5公分的部分，需要在施工前挂设钢丝网，以加固墙面。
以上质量问题必须按照相关标准严格整改，整改完成后需报告给相关部门和监理部门进行二次验收，合格后方可进行下一步工作。
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