一、项目基本情况
（一）项目概况
为进一步加强我市的食品安全监管工作，20xx年市财政预算中专门拨款30万用于食品安全监管。这笔资金将主要用于展开全市范围内的食品和食用农产品安全监督抽检、快速检测、食品安全宣传培训以及办公经费支出。为此，我们将通过采购社会服务的方式实施这些工作，委托专业的检测机构进行抽样、送样、检测，并出具相应的报告。同时，我们还将采购食品安全快速检测试剂，以确保重大活动中餐饮服务的食品安全。
（二）项目实施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）项目主要内容、涉及范围
主要用于进行全市范围内的食品、食用农产品安全监督抽检工作，以及食品安全快速检测、食品安全宣传培训和办公经费支出。通过采购购买社会服务来实施，委托专业检测机构进行抽样、送样、检测并出具报告等工作。同时，采购购买食品安全快速检测试剂，以确保重大活动中餐饮服务的食品安全。
（四）项目资金的安排和投入情况是项目进行的重要环节。项目的资金来源可以包括财政资金、自筹资金、合作伙伴投入等。在项目实施过程中，需要确保资金的有效使用和监管，以保证项目顺利进行并达到预期目标。因此，对于项目资金的安排和投入，需要进行详细规划和跟踪，确保资金使用符合预算和计划，同时及时记录和报告资金使用情况，以便及时调整和优化资金使用策略，确保项目的顺利实施和有效运作。
项目资金安排落实30万元，资金来源于财政年初预算。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
1.完成县级食品、食用农产品监督抽检300批次，食品安全快速检测5000批次。
2.完成300批次食品、食用农产品抽检和5000批次食品安全快速检测任务，确保检测质量高，结果准确可靠。
3.截止到2021年11月20日前，要求全面完成县级食品、食用农产品监督抽检数据录入和食品安全快速检测批次监测工作。
4.社会效益指标：提高食品技术支撑能力水平，保障食品安全。
5.可持续目标：不合格食品问题查处，提升监管水平。
6.服务对象的满意度目标：群众对食品安全满意度≥90%。
（二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）
202xx年度，我们将按照年初设定的项目绩效目标和绩效指标进行执行，未对申报目标和绩效进行任何变更。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
根据工作需要，印发《赤水市市场监督管理局关于印发赤水市20xx年食品安全抽检检测工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23号）文件，精心安排部署，及时组织开展食品、食用农产品抽检监测工作，并严格按照职能职责落实好项目组织、实施工作,认真落实专项资金使用。
（二）项目管理情况
认真履行相关财务管理制度和资金拨付。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
项目组织实施的内容与年初制订目标一致。
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况
截止到2022年11月30日，我市共开展食品安全监督抽检工作330批次。其中，对县级食用农产品进行抽检205批次，对其他食品进行抽检125批次；同时完成了5000批次食品安全快速检测。针对监督抽检中发现的8起不合格食品和食用农产品案件，已依法移交市综合行政执法局进行处理。为进一步巩固创文成果，我们开展了21次食品安全宣传培训，并制作了3000余块餐饮、副食、食品小作坊食品安全公示栏，以提升市民对食品安全的认知和重视程度。
（二）效果和效益情况
1.提高食品技术支撑能力水平，保障全市食品安全。
2.对一批不合格食品、食用农产品案件进行了查处，依法移交市综合行政执法局处理，以提升监管水平。
3.我市将接受社会各界的监督，努力提升食品安全规范化管理水平，确保食品安全。
（三）项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面都是评估一个项目是否可行和成功的重要标准。从经济性来看，项目的投入和产出需要达到平衡，确保项目能够收支平衡或者取得盈利。在效率性方面，项目需要合理利用资源，避免浪费，提高生产效率和管理效率。而项目的效益性则需要考虑项目的长期影响和社会价值，确保项目能够带来可持续的效益和利益。此外，项目的公正性也是关键，要确保项目过程中的决策公正合理，保障各方利益的平衡和公平。综合考虑这些因素，可以更好地评估一个项目的可行性和成功性。
按时完成20xx年度食品安全抽样和监测工作任务，通过重拳打击食品安全违法犯罪行为，取得良好的社会反响，广大人民群众对食品安全违法行为有了更深的了解，主动参与到食品安全监督中，群众对食品安全满意度较高。
项目持续发挥作用期限为长期
（四）项目绩效实际情况与目标存在一定差异。在实际执行过程中，项目进度相对落后于原定目标，导致项目完成时间延迟，并且项目成本超出了最初的预算。造成这种差异的原因主要包括：项目初期对风险评估不足，未能充分考虑到可能出现的问题和延误因素；团队协作效率不高，沟通不畅导致决策滞后和工作重复；资源调配和管理不够灵活，无法及时调整应对项目执行过程中的变化和挑战。需要加强项目管理和团队协作，提前制定详细的计划和风险管理策略，以更好地应对各种挑战和变化，确保项目顺利完成。
无
（五）项目最终将实现一个高效的数据处理系统，提高数据处理速度和准确性，为用户提供更好的数据分析和决策支持。然而，在执行过程中可能会出现数据处理错误、系统崩溃、性能瓶颈等问题，需要及时调整和优化系统设计和实施方案，确保项目顺利完成。
市财政局因财力紧张，导致各项抽检经费及工作开展经费未能按时支付，资金执行率与年初制订的目标存在较大偏差。
五、存在的主要问题及改进的措施和建议
（一）主要问题
1.食品安全经费严重不足，导致各项工作难以顺利开展，形势十分严峻。
2.由于市财政紧张，食品安全专项经费支出受到影响，资金执行率与年初设定的目标存在较大偏差。
（二）改进措施与建议
1.建议市财政部门严格按照相关文件精神落实食品安全检验及监测经费的投入，切实保障全市人民的身体健康安全。
2.积极与市财政部门沟通对接，争取将资金及时录入国库集中支付系统并拨付。
（三）绩效跟踪结论
加强项目资金调度。
六、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
北京市某会计师事务所获委托，负责对20xx年度首批市级项目支出进行事前绩效评估工作，共涉及三个项目。根据委托方的安排，本周已完成工作进展，并制定了下周的工作安排。以下是工作进展与下周工作安排的汇报：
一、评估项目
事务所项目总负责人：（电话135X3032）
序号12项目名称
预算金额（万元）
评估工作组构成
张
（138X4967）张
（135X7027）吴
传染病防控项目、公共卫生危害因素监测与干预项目以及社会保障卡系统改造项目是当前社会关注的重要议题。这些项目涉及到人民群众的健康和生活保障，对于提高公众健康水平、预防传染病传播、改善社会保障服务质量具有重要意义。因此，加强这些项目的实施和推进，对于建设健康中国、构建全面的社会保障体系具有重要意义。
二、本周完成工作进展汇报
1.已经为您修改了原文内容，请查看： 我们将组建评估工作组，该工作组由三个项目事务所评估工作组成员组成。为了确保工作组成员了解工作要求和重点工作内容，我们将进行内部培训和沟通。在培训中，我们将讨论工作程序和注意事项，以确保工作的顺利进行。
2.根据XX局的要求，我们已初步拟定了事前评估工作方案，确保能够按时完成工作任务。工作方案已提交至X局绩效考评中心备案。
3.已经联系了相关专家，初步确定了专家评估会的时间。针对X项目、公共卫生危害因素检测与干预项目的业务方面，还需要进一步了解后才能确定具体的业务专家。
4.拟定初次入户调研工作提纲。与项目联系人员联系，确定初次入户时间，明确初步入户需要完成的工作。包括需要准备的资料清单、项目工作方案、时间计划安排等。
5.经过与相关项目方沟通，我们确定将于20xx年11月18日上午对三个项目进行初次入户调研。入户调研的工作内容包括：
向项目单位下达《事前绩效评估入户通知单》。评估工作组成员与项目单位对接，确定事前绩效评估工作具体配合人员，建立联系沟通渠道。
工作组听取项目单位对项目实施情况介绍。
工作组组长向项目单位介绍了事前绩效评估工作的重要性，明确了评估的依据、任务和工作时间计划。接下来工作组将全力以赴开展评估工作，确保评估结果客观准确。
项目单位需要准备的资料清单包括： 1. 项目立项申请书：包括项目名称、项目背景、项目目标、项目预期效果等内容。 2. 预算报告：详细列出项目的各项费用支出和收入来源。 3. 项目实施计划：包括项目的时间安排、工作分工、里程碑节点等。 4. 项目风险评估报告：对项目可能面临的各种风险进行评估和分析。 5. 相关资质证明：包括单位的营业执照、资质证书等。 6. 项目团队成员简历：列出项目团队成员的姓名、职称、工作经历等。 7. 合作协议：如有合作单位，需提供合作协议或谅解备忘录。 8. 其他相关材料：根据项目实际情况可能需要提供的其他资料。 以上资料内容构成了项目单位准备资料清单的主要内容，确保齐全准确地提交资料，有利于项目的顺利审批和实施。
工作组成员将事前绩效评估相关资料发放给项目单位参会人员，并记录项目单位配合成员的职责和联络方式。
经过与项目单位的沟通，工作组与项目单位初步商定了以下事项：明确项目单位需准备的资料清单内容；明确项目单位应在20xx年11月25日前准备完整的资料；初步计划于20xx年11月28-30日（具体时间待商定）召开预评估会议；商定于20xx年12月5日召开专家评估会。
三、下周工作计划安排
1.了解项目具体情况
根据初步调研获得的资料，我们了解到项目的评估主要涉及对项目的情况和预算组成进行梳理。通过初步调研，我们可以全面了解项目的背景、目标、范围和可行性，为项目的后续实施提供重要参考。同时，对项目预算的组成进行分析可以帮助我们更好地控制成本、优化资源配置，确保项目顺利进行并取得预期成果。
2.调整工作方案。
根据初次调研了解到的项目情况，结合初步拟定的调研提纲，对需要调整的地方进行了修改。
3.专家组成员的确定。
已经确认了项目情况，并确定了需要参与评估的业务专家。现在需要联系各位专家，确定评估会的时间。对于首次参与绩效事前评估的专家，尤其是业务方面的专家，需要进行沟通，讨论绩效评价工作的注意事项。让我们开始准备评估会议！
4.资料的搜集及审核。
经过调研和收集项目资料，我发现项目单位在制定绩效目标方面还有一些可以完善的地方。为了更好地辅助项目单位完善绩效目标，我建议现场实地了解项目内容，收集更多的项目资料。通过对现场情况与上报资料进行对比，可以发现项目的疑点问题，并进行进一步的询问。同时，我会听取项目单位对于这些疑点问题的解释和答复，以便更全面地了解项目情况。最终，我将对搜集到的资料进行审核和整理，形成专家工作手册。
5.联系专家及代表进行项目现场调研。
下周联系专家组成员及人大、政协代表，确定是否有时间进行项目现场调研并实施。
6.准备召开专家预评会事项。
联系专家，确定预评会时间。制定专家工作手册，并提前发送项目资料。
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：是预防、制止和侦查违法犯罪活动；负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；维护社会治安稳定，制止危害社会治安秩序的行为。紧紧围绕“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”的工作目标，确保全县大局持续稳定，确保群众满意度、获得感持续上升。
2.经审核，我单位项目申报内容与具体实施内容一致，严格按照申报要求进行工作。项目目标明确合理，具有较好的可行性，有望完成年度总体目标。
3.我单位严格按照国家相关法律、法规和财务规章制度，制定了严密的资金管理办法，确保资金使用合理、高效。我们坚持重点保障、统筹兼顾的原则，注重资金使用效益，以确保资金的有效运用。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。20xx年项目批复数530万元，项目的基本情况及绩效目标的设定内容主要包括：
“110”指挥中心设备维护费15万元，主要用于“110”指挥中心实行24小时工作制，使用频率高，运行成本极高。
“数字监控系统”租金200万元，主要用于加强城市治安管理，及时发现和打击街头犯罪行为。
350兆无线通信设备的运行维护费用为10万元，主要用于保障通信设备的正常运行和维护保养。
DNA建库、我们拨款50万元用于维护男性家族排查系统，主要用于进行血样采集、DNA检验和入库。
疑犯体检费用为3万元，主要用于对被羁押的犯罪嫌疑人和被行政拘留的人员进行健康检查。这些费用用于确保看守所和拘留所中的羁押人员能够及时接受必要的医疗服务，保障他们的身体健康和生命安全。
防暴处突训练及演练经费30万元，主要用于我局民辅警必须进行防暴处突训练和演练。
公安警车定位系统及公安专线租赁费5万元，主要用于公安机关执法执勤车辆的监控和通讯设备。
公安四级网络租赁费20万元，用于加强社会治安管理，提升应急处置能力，保障人民群众生命财产安全。此网络由电信局负责建设，公安局进行租赁，覆盖全面，确保公安专网无死角。
公安微蜂窝电子采集系统建设租用经费30万元，主要由于公安微蜂窝电子采集系统是社会“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要组成部分，对公安机关维护国家安全、主动进攻侦察破案、有效掌控重点对象的活动具有独特的作用。
拟定投资20万元租用公路高清卡口系统及城市图像监控系统，旨在加强对街面犯罪的打击力度。根据平昌的实际情况，计划在县城的老城区和新区建立公路治安高清卡口系统，以提升治安监控能力。
国家保卫特别业务费总额为10万元，主要用于国家保卫民警开展侦查办案业务所需费用，包括保密津贴、化装服装费用等。
户口簿、临时身份证工本费5万元，主要是为了方便市民办理临时身份证等证件。
禁毒经费10万元，主要用于全县吸扎毒人员强制戒毒费等办案业务费。
精神病人鉴定、治疗经费10万元，主要用于对涉嫌违法的人员进行精神鉴定和治疗的费用。
警犬训养经费10万元，主要用于犬舍、训练场地和设施的修缮。
居住证制作及管理工作经费20万元，主要用于开展涉及到证件的制作成本及管理费用。
拨款10万元用于购买警用弹药和其他非致命杀伤性武器，主要用于民警的训练和演练。购置的物品包括警用子弹、橡皮子弹、催泪弹等装备。
扫黑除恶专项行动经费10万元，将主要用于开展扫黑除恶专项工作的办案业务费用。
信访、维稳工作经费为30万元，用于及时将进京、赴蓉的川籍非正常上访人员送返，并进行应急处置工作。
2.项目应实现的具体绩效目标：
2020年项目总值500万元，实际完成数500万元，完成率100%。
目标质量完成情况。项目全年按计划完成，街面形成“无死角、无盲区、无遗漏”的防控体系，交通事故同比下降30%，监所安全“零事故”和在押人员“零感染”。
各项目经费已全部支出，目标进度按时完成，不足部分由中央转移支付办案经费全面保障。
3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
20xx年平昌县财政局批复公安局项目资金503万元，20xx年1-8月使用该项资金287.6万元。项目过程符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
经过充分的预算编制和审批程序，本项目年初申报预算为1137.96万元，经有关部门审批批复为503万元。在2020年1-8月期间，项目资金拨付工作顺利进行，拨付总额完全符合预期，资金到位率达到100%。项目资金使用效率高，全额使用率也达到了100%。
（三）项目财务管理情况
总体评价我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。我单位对该项目财务管理严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》、《内控管理制度》等国家有关法律、法规和财务规章制度，本着量入为出，保障重点，统筹兼顾，既然保障在押人员权利，又注重资金使用效益的基本原则，保障该项目目标的顺利完成。
（二）为了保障公安机关工作的正常运行，更好地为人民群众服务，我们不断创新工作机制：一是加强规范管理，严格把好各个环节；二是强化预防措施，及时发现并解决问题；三是完善责任分工，落实监管责任；四是重点关注服务侦查工作，充分发挥“第二战场”的潜力。
四、目标及绩效完成情况
平昌县公安局在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，牢记初心使命，恪尽职守，努力维护全县大局持续稳定，社会治安持续平稳。始终坚持“严防严控、不留死角、不留死角”的原则，有效保障全县疫情防控和社会治安大局稳定，确保群众安居乐业，社会安定有序。
2020年1-8月，我们取得了较为显著的工作成绩。在刑事案件办理方面，共立案814件，侦破406件，抓获涉案嫌疑人205人；在行政案件处理方面，立案1886件，结案1473件，对502人进行了行政拘留，1218人受到了行政处罚，成功挽回经济损失达950万元。各项指标均顺利完成，预算执行率100%，项目及资金均按时到位，成本控制在可接受范围内。我们不仅提高了破案率，确保了社会秩序稳定，还取得了预期的经济效益、社会效益和可持续影响。人民群众和民警对我们的工作满意度均超过90%。
五、存在的问题及建议
1、我们的机构主要依靠财政拨款支持运作，没有其他收入来源，因此建议财政部门充分预算项目经费。
2、公安民警是维护国家安全和社会稳定的重要力量，他们时刻奋战在第一线，工作压力大，承担着较高的职业风险。随着公安工作任务的不断增加，他们的工作变得更加艰巨。因此，建议将公安民警的伙食补助和体检费纳入年度预算，以更好地关心和支持基层民警的工作和生活。
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